預算機關
臺北市政府警察局文山第一分局
承辦單位
行政組、秘書室、人事室、會計室
預算金額
373,563,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數347,928,000元，增加11,008,000元。 | 358,936,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 358,936,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 212,368,782 | ||||
| 職員6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,709,430 | 3,709,430 | ||
| 警員229人薪津(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 208,659,352 | 208,659,352 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,194,630 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,194,630 | 3,194,630 | ||
| 1030 | 獎金 | 45,528,459 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 24,457,300 | 24,457,300 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 21,071,159 | 21,071,159 | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,130,744 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 4,039,000 | 4,039,000 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 120×12 | 人、月 | 630 | 907,200 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 39×12 | 人、月 | 1,008 | 471,744 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 25×12 | 人、月 | 1,176 | 352,800 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 25×12 | 人、月 | 1,200 | 360,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 50,690,794 | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,283,114 | 3,283,114 | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 41,167,680 | 41,167,680 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,240,000 | 6,240,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,151,595 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 20,713,560 | 20,713,560 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 438,035 | 438,035 | ||
| 1055 | 保險 | 19,870,996 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 14,031,008 | 14,031,008 | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 5,543,388 | 5,543,388 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 296,600 | 296,600 |