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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局文山第一分局
承辦單位
行政組、秘書室、人事室、會計室
預算金額
373,563,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數347,928,000元,增加11,008,000元。 358,936,000 347,928,000 11,008,000 3.16%
1000 人事費 358,936,000 347,928,000 11,008,000 3.16%
1015 法定編制人員待遇 212,368,782 201,612,237 10,756,545 5.34%
職員6人薪津(詳人事費分析表)。 1 3,709,430 3,709,430 3,709,430 0 0.00%
警員229人薪津(詳人事費分析表) 1 208,659,352 208,659,352 197,902,807 10,756,545 5.44%
1025 技工及工友待遇 3,194,630 3,169,163 25,467 0.80%
職工6人工資(詳人事費分析表)。 1 3,194,630 3,194,630 3,169,163 25,467 0.80%
1030 獎金 45,528,459 45,308,742 219,717 0.48%
依考績法規定核發之獎金。 1 24,457,300 24,457,300 24,237,583 219,717 0.91%
依規定核發之年終工作獎金。 1 21,071,159 21,071,159 21,071,159 0 0.00%
1035 其他給與 6,130,744 6,130,744 0 0.00%
休假補助費。 1 4,039,000 4,039,000 4,039,000 0 0.00%
員工上、下班交通費(1級)。 120×12 人、月 630 907,200 352,800 554,400 157.14%
員工上、下班交通費(2級)。 39×12 人、月 1,008 471,744 352,800 118,944 33.71%
員工上、下班交通費(3級)。 25×12 人、月 1,176 352,800 352,800 0 0.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 25×12 人、月 1,200 360,000 360,000 0 0.00%
1040 加班費 50,690,794 50,690,794 0 0.00%
趕辦各項業務加班費。 1 3,283,114 3,283,114 3,283,114 0 0.00%
外勤員警超勤加班費。 1 41,167,680 41,167,680 41,167,680 0 0.00%
不休假出勤加班費。 1 6,240,000 6,240,000 6,240,000 0 0.00%
1050 退休離職儲金 21,151,595 21,193,752 -42,157 -0.20%
提撥退撫基金。 1 20,713,560 20,713,560 20,713,560 0 0.00%
提撥勞工退休準備金。 1 438,035 438,035 480,192 -42,157 -8.78%
1055 保險 19,870,996 19,822,568 48,428 0.24%
職員、警員及職工健保費。 1 14,031,008 14,031,008 13,914,284 116,724 0.84%
職員、警員公保費。 1 5,543,388 5,543,388 5,543,388 0 0.00%
職工勞保費。 1 296,600 296,600 364,896 -68,296 -18.72%