預算機關
臺北市政府警察局交通警察大隊
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
1,655,622,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能，確保行車安全，發揮警力機動效能。
3.提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化，期達成資訊ｅ化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數1,551,700,000元，增加17,091,000元。 | 1,568,791,000 | 1,551,700,000 | 17,091,000 | 1.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,568,791,000 | 1,551,700,000 | 17,091,000 | 1.10% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 857,755,387 | 839,959,203 | 17,796,184 | 2.12% | ||||
| 職員15人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,655,008 | 8,655,008 | 8,026,441 | 628,567 | 7.83% | ||
| 警員902人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 849,100,379 | 849,100,379 | 831,932,762 | 17,167,617 | 2.06% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 23,449,482 | 22,738,910 | 710,572 | 3.12% | ||||
| 約僱人員50人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 23,449,482 | 23,449,482 | 22,738,910 | 710,572 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,852,847 | 13,428,276 | -1,575,429 | -11.73% | ||||
| 職工36人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 11,852,847 | 11,852,847 | 13,428,276 | -1,575,429 | -11.73% | ||
| 1030 | 獎金 | 283,994,249 | 284,968,098 | -973,849 | -0.34% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 102,907,461 | 102,907,461 | 103,141,767 | -234,306 | -0.23% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 87,292,788 | 87,292,788 | 88,032,331 | -739,543 | -0.84% | ||
| 交通事故處理績優單位及個人獎勵金。 | 1×2 | 年、次 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行清除移動式道路障礙工作績優人員獎勵金。 | 2 | 次 | 110,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行各項交通執法工作績優單位及個人獎勵金。 | 1 | 年 | 1,704,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強全面整頓交通秩序績優單位及個人獎勵金。 | 1 | 年 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理道路交通安全人員獎勵金。 | 12 | 月 | 7,500,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 26,018,272 | 26,167,776 | -149,504 | -0.57% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 15,868,000 | 15,868,000 | 15,900,000 | -32,000 | -0.20% | ||
| 員工上、下班交通費(1級) | 566×12 | 人、月 | 630 | 4,278,960 | 4,248,720 | 30,240 | 0.71% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 172×12 | 人、月 | 1,008 | 2,080,512 | 45,360 | 2,035,152 | 4,486.67% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 95×12 | 人、月 | 1,176 | 1,340,640 | 45,360 | 1,295,280 | 2,855.56% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 167×12 | 人、月 | 1,200 | 2,404,800 | 2,332,800 | 72,000 | 3.09% | ||
| 員工上、下班交通費(4級)。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | 45,360 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 204,239,320 | 202,465,979 | 1,773,341 | 0.88% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 15,689,165 | 15,689,165 | 16,000,000 | -310,835 | -1.94% | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 159,088,000 | 159,088,000 | 160,000,000 | -912,000 | -0.57% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 29,462,155 | 29,462,155 | 26,465,979 | 2,996,176 | 11.32% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,161,912 | 1,132,914 | 28,998 | 2.56% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,161,912 | 1,161,912 | 1,132,914 | 28,998 | 2.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 81,861,908 | 81,125,957 | 735,951 | 0.91% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 78,298,702 | 78,298,702 | 77,530,361 | 768,341 | 0.99% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,676,218 | 1,676,218 | 1,572,480 | 103,738 | 6.60% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,886,988 | 1,886,988 | 2,023,116 | -136,128 | -6.73% | ||
| 1055 | 保險 | 78,457,623 | 79,712,887 | -1,255,264 | -1.57% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 52,469,033 | 52,469,033 | 50,842,908 | 1,626,125 | 3.20% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 2,047,769 | 2,047,769 | 4,019,628 | -1,971,859 | -49.06% | ||
| 職員及警員公保費。 | 1 | 年 | 20,540,377 | 20,540,377 | 21,016,495 | -476,118 | -2.27% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,269,851 | 1,269,851 | 2,047,968 | -778,117 | -37.99% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,130,593 | 2,130,593 | 1,785,888 | 344,705 | 19.30% |