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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局保安警察大隊
承辦單位
各組室、勤務指揮中心
預算金額
984,832,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
09 財物業務 較上年度預算數15,303,000元,增加1,023,000元。 16,326,000 15,303,000 1,023,000 6.68%
2000 業務費 16,326,000 15,303,000 1,023,000 6.68%
2006 水電費 7,760,170 6,411,056 1,349,114 21.04%
本大隊各單位水費。 1 516,000 516,000 516,000 0 0.00%
本大隊各單位電費。 1 6,914,126 6,914,126 5,564,531 1,349,595 24.25%
本大隊各單位瓦斯費。 1 330,044 330,044 330,525 -481 -0.15%
2009 通訊費 145,000 145,000 0 0.00%
公務用郵資。 1 13,000 13,000 13,000 0 0.00%
本大隊各單位電話費。 11×12 部、月 1,000 132,000 132,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 3,825 87,943 -84,118 -95.65%
消防安全設備檢測申報費。 1 3,825 3,825 3,825 0 0.00%
2051 物品 514,000 514,000 0 0.00%
滅火器換藥及消防缺失改善費。 1 134,000 134,000 134,000 0 0.00%
辦理各項勤業務所需物品購置費。 1 380,000 380,000 380,000 0 0.00%
2054 一般事務費 3,945,043 4,187,039 -241,996 -5.78%
辦公廳舍清潔維持費。 6186×12 坪、月 50 3,711,600 3,953,596 -241,996 -6.12%
影印機使用費。 22×12×1398 臺、月、張 221,443 221,443 0 0.00%
逾時誤餐餐盒費用。 100 人次 120 12,000 12,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 1,549,754 1,549,754 0 0.00%
大隊經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造:超過100平
方公尺部分共1棟計20,626.35
平方公尺,100平方公尺以內
1年計列6,852元,超過100平
方公尺部分,每增加1平方公
尺增列50元;使用年限已達
30年以上者,按以上標準增
加百分之五十編列,[1*6,
852+(20,626.35-100)*50]*1.5=1,
549,754元)。
1 1,549,754 1,549,754 1,549,754 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 2,408,208 2,408,208 0 0.00%
靶場養護費(定期及緊急維修費)。 12×12 靶道、月 4,000 576,000 576,000 0 0.00%
辦公大樓機電、空調、消防、給排水及相關設備維護
管理費。
1 1,353,408 1,353,408 1,353,408 0 0.00%
電梯養護費。 1 478,800 478,800 478,800 0 0.00%