預算機關
臺北市政府警察局保安警察大隊
承辦單位
各組室、勤務指揮中心
預算金額
984,832,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數15,303,000元,增加1,023,000元。 | 16,326,000 | 15,303,000 | 1,023,000 | 6.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,326,000 | 15,303,000 | 1,023,000 | 6.68% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,760,170 | 6,411,056 | 1,349,114 | 21.04% | ||||
| 本大隊各單位水費。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本大隊各單位電費。 | 1 | 年 | 6,914,126 | 6,914,126 | 5,564,531 | 1,349,595 | 24.25% | ||
| 本大隊各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 330,044 | 330,044 | 330,525 | -481 | -0.15% | ||
| 2009 | 通訊費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本大隊各單位電話費。 | 11×12 | 部、月 | 1,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,825 | 87,943 | -84,118 | -95.65% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 514,000 | 514,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 滅火器換藥及消防缺失改善費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,945,043 | 4,187,039 | -241,996 | -5.78% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 6186×12 | 坪、月 | 50 | 3,711,600 | 3,953,596 | -241,996 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 22×12×1398 | 臺、月、張 | 221,443 | 221,443 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 100 | 人次 | 120 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,549,754 | 1,549,754 | 0 | 0.00% | ||||
| 大隊經管各辦公廳舍維護費(鋼筋混凝土造:超過100平 方公尺部分共1棟計20,626.35 平方公尺,100平方公尺以內 1年計列6,852元,超過100平 方公尺部分,每增加1平方公 尺增列50元;使用年限已達 30年以上者,按以上標準增 加百分之五十編列,[1*6, 852+(20,626.35-100)*50]*1.5=1, 549,754元)。 |
1 | 年 | 1,549,754 | 1,549,754 | 1,549,754 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,408,208 | 2,408,208 | 0 | 0.00% | ||||
| 靶場養護費(定期及緊急維修費)。 | 12×12 | 靶道、月 | 4,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓機電、空調、消防、給排水及相關設備維護 管理費。 |
1 | 年 | 1,353,408 | 1,353,408 | 1,353,408 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯養護費。 | 1 | 年 | 478,800 | 478,800 | 478,800 | 0 | 0.00% |