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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局士林分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室、督察組
預算金額
681,756,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數627,720,000元,增加16,345,000元。 644,065,000 627,720,000 16,345,000 2.60%
1000 人事費 644,065,000 627,720,000 16,345,000 2.60%
1015 法定編制人員待遇 396,749,260 380,876,367 15,872,893 4.17%
職員12人薪津(詳人事費分析表)。 1 7,391,280 7,391,280 7,176,000 215,280 3.00%
警員434人薪津(詳人事費分析表)。 1 389,357,980 389,357,980 373,700,367 15,657,613 4.19%
1025 技工及工友待遇 4,519,564 4,519,564 0 0.00%
職工11人工資(詳人事費分析表)。 1 4,519,564 4,519,564 4,519,564 0 0.00%
1030 獎金 77,318,532 77,318,532 0 0.00%
依考績法規定核發之獎金。 1 41,000,000 41,000,000 41,000,000 0 0.00%
依規定核發之年終工作獎金。 1 36,318,532 36,318,532 36,318,532 0 0.00%
1035 其他給與 10,735,072 10,735,072 0 0.00%
休假補助費。 1 7,360,000 7,360,000 7,360,000 0 0.00%
員工上、下班交通費(1級)。 220×12 人、月 630 1,663,200 649,152 1,014,048 156.21%
員工上、下班交通費(2級)。 20×12 人、月 1,008 241,920 649,152 -407,232 -62.73%
員工上、下班交通費(3級)。 46×12 人、月 1,176 649,152 649,152 0 0.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 57×12 人、月 1,200 820,800 820,800 0 0.00%
1040 加班費 93,231,799 93,046,535 185,264 0.20%
趕辦各項業務加班費。 1 3,109,744 3,109,744 2,924,480 185,264 6.33%
外勤員警超勤加班費。 1 78,411,480 78,411,480 78,411,480 0 0.00%
不休假出勤加班費。 1 11,710,575 11,710,575 11,710,575 0 0.00%
1050 退休離職儲金 29,392,373 28,560,326 832,047 2.91%
提撥退撫基金。 1 28,537,893 28,537,893 27,705,846 832,047 3.00%
提撥勞工退休準備金。 1 854,480 854,480 854,480 0 0.00%
1055 保險 32,118,400 32,118,400 0 0.00%
職員、警員及職工健保費。 1 22,430,000 22,430,000 22,430,000 0 0.00%
職員、警員公保費。 1 9,210,400 9,210,400 9,210,400 0 0.00%
職工勞保費。 1 478,000 478,000 478,000 0 0.00%