預算機關
臺北市政府警察局大同分局
承辦單位
行政組、秘書室、會計室、人事室
預算金額
554,725,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數513,016,000元,增加14,695,000元。 | 527,711,000 | 513,016,000 | 14,695,000 | 2.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 527,711,000 | 513,016,000 | 14,695,000 | 2.86% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 319,892,597 | 308,463,237 | 11,429,360 | 3.71% | ||||
| 職員10人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,990,000 | 6,990,000 | 6,000,000 | 990,000 | 16.50% | ||
| 警員343人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 312,902,597 | 312,902,597 | 302,463,237 | 10,439,360 | 3.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 | 5.00% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 | 5.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 8,034,104 | 8,034,104 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 131×12 | 人、月 | 630 | 990,360 | 381,024 | 609,336 | 159.92% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 45×12 | 人、月 | 1,008 | 544,320 | 381,024 | 163,296 | 42.86% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 27×12 | 人、月 | 1,176 | 381,024 | 381,024 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 36×12 | 人、月 | 1,200 | 518,400 | 518,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 75,718,659 | 75,318,659 | 400,000 | 0.53% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 4,057,139 | 4,057,139 | 4,057,139 | 0 | 0.00% | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 61,661,520 | 61,661,520 | 61,661,520 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,600,000 | 400,000 | 4.17% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 605,640 | |||||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 605,640 | 605,640 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,660,000 | 27,600,000 | 1,060,000 | 3.84% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 | 1,000,000 | 3.70% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | 600,000 | 60,000 | 10.00% | ||
| 1055 | 保險 | 27,600,000 | 26,600,000 | 1,000,000 | 3.76% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 5.26% | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |