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資料來源:11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局大同分局
承辦單位
行政組、秘書室、會計室、人事室
預算金額
554,725,000 元(
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修事宜。
預期成果
 1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數513,016,000元,增加14,695,000元。 527,711,000 513,016,000 14,695,000 2.86%
1000 人事費 527,711,000 513,016,000 14,695,000 2.86%
1015 法定編制人員待遇 319,892,597 308,463,237 11,429,360 3.71%
職員10人薪津(詳人事費分析表)。 1 6,990,000 6,990,000 6,000,000 990,000 16.50%
警員343人薪津(詳人事費分析表)。 1 312,902,597 312,902,597 302,463,237 10,439,360 3.45%
1025 技工及工友待遇 4,200,000 4,000,000 200,000 5.00%
職工11人工資(詳人事費分析表)。 1 4,200,000 4,200,000 4,000,000 200,000 5.00%
1030 獎金 63,000,000 63,000,000 0 0.00%
依考績法規定核發之獎金。 1 32,000,000 32,000,000 32,000,000 0 0.00%
依規定核發之年終工作獎金。 1 31,000,000 31,000,000 31,000,000 0 0.00%
1035 其他給與 8,034,104 8,034,104 0 0.00%
休假補助費。 1 5,600,000 5,600,000 5,600,000 0 0.00%
員工上、下班交通費(1級)。 131×12 人、月 630 990,360 381,024 609,336 159.92%
員工上、下班交通費(2級)。 45×12 人、月 1,008 544,320 381,024 163,296 42.86%
員工上、下班交通費(3級)。 27×12 人、月 1,176 381,024 381,024 0 0.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 36×12 人、月 1,200 518,400 518,400 0 0.00%
1040 加班費 75,718,659 75,318,659 400,000 0.53%
趕辦各項業務加班費。 1 4,057,139 4,057,139 4,057,139 0 0.00%
外勤員警超勤加班費。 1 61,661,520 61,661,520 61,661,520 0 0.00%
不休假出勤加班費。 1 10,000,000 10,000,000 9,600,000 400,000 4.17%
1045 退休退職給付 605,640
職工退休退職給付(新增)。 1 605,640 605,640
1050 退休離職儲金 28,660,000 27,600,000 1,060,000 3.84%
提撥退撫基金。 1 28,000,000 28,000,000 27,000,000 1,000,000 3.70%
提撥勞工退休準備金。 1 660,000 660,000 600,000 60,000 10.00%
1055 保險 27,600,000 26,600,000 1,000,000 3.76%
職員、警員及職工健保費。 1 20,000,000 20,000,000 19,000,000 1,000,000 5.26%
職員、警員公保費。 1 7,200,000 7,200,000 7,200,000 0 0.00%
職工勞保費。 1 400,000 400,000 400,000 0 0.00%