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資料來源：11234大安分局第29頁
預算機關
臺北市政府警察局文山第二分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室
預算金額
359,582,000 元（）
計畫內容
 辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
 1.依相關規定確實辦理，配合各項業務之推動，維護公有財物、提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能、確保行車安全，發揮警力機動效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數336,105,000元，增加6,617,000元。 342,722,000 836,288,000 -493,566,000 -59.02%
1000 人事費 342,722,000 836,288,000 -493,566,000 -59.02%
1015 法定編制人員待遇 202,073,073 513,333,997 -311,260,924 -60.64%
職員8人薪津(詳人事費分析表)。 1 年 4,723,621 4,723,621 8,020,000 -3,296,379 -41.10%
警員219人薪津(詳人事費分析表)。 1 年 197,349,452 197,349,452 505,313,997 -307,964,545 -60.95%
1025 技工及工友待遇 1,851,036 7,480,000 -5,628,964 -75.25%
職工4人工資(詳人事費分析表)。 1 年 1,851,036 1,851,036 7,480,000 -5,628,964 -75.25%
1030 獎金 43,951,852 98,430,000 -54,478,148 -55.35%
依考績法規定核發之獎金。 1 年 23,251,668 23,251,668 51,930,000 -28,678,332 -55.22%
依規定核發之年終工作獎金。 1 年 20,700,184 20,700,184 46,500,000 -25,799,816 -55.48%
1035 其他給與 5,217,512 13,492,160 -8,274,648 -61.33%
休假補助費。 1 年 3,704,000 3,704,000 9,521,000 -5,817,000 -61.10%
員工上、下班交通費(1級)。 105×12 人、月 630 793,800 60,480 733,320 1,212.50%
員工上、下班交通費(2級)。 10×12 人、月 1,008 120,960 60,480 60,480 100.00%
員工上、下班交通費(3級)。 21×12 人、月 1,176 296,352 60,480 235,872 390.00%
員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 21×12 人、月 1,200 302,400 662,400 -360,000 -54.35%
1040 加班費 50,711,404 118,771,091 -68,059,687 -57.30%
趕辦各項業務加班費。 1 年 4,042,639 4,042,639 3,480,131 562,508 16.16%
外勤員警超勤加班費。 1 年 39,580,080 39,580,080 102,558,960 -62,978,880 -61.41%
不休假出勤加班費。 1 年 7,088,685 7,088,685 12,732,000 -5,643,315 -44.32%
1045 退休退職給付 452,104 735,482 -283,378 -38.53%
職工退休退職給付(新增)。 1 年 452,104 452,104
1050 退休離職儲金 19,656,261 41,640,270 -21,984,009 -52.80%
提撥退撫基金。 1 年 19,420,389 19,420,389 40,583,000 -21,162,611 -52.15%
提撥勞工退休準備金。 1 年 235,872 235,872 1,057,270 -821,398 -77.69%
1055 保險 18,808,758 42,405,000 -23,596,242 -55.64%
職員、警員及職工健保費。 1 年 13,745,710 13,745,710 30,842,000 -17,096,290 -55.43%
職員及警員公保費。 1 年 4,899,872 4,899,872 10,957,000 -6,057,128 -55.28%
職工勞保費。 1 年 163,176 163,176 606,000 -442,824 -73.07%