預算機關
臺北市政府警察局萬華分局
承辦單位
行政組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
687,454,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修及其他相關業務活動等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,支援各項業務之推動、維護公有財產、提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數17,518,000元,增加721,000元。 | 18,239,000 | 17,525,000 | 714,000 | 4.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 18,239,000 | 17,525,000 | 714,000 | 4.07% | ||||
| 2006 | 水電費 | 9,000,448 | 8,539,693 | 460,755 | 5.40% | ||||
| 本分局各單位水費。 | 1 | 年 | 277,260 | 277,260 | 277,260 | 0 | 0.00% | ||
| 本分局各單位電費。 | 1 | 年 | 8,659,697 | 8,659,697 | 8,198,942 | 460,755 | 5.62% | ||
| 本分局各單位瓦斯費。 | 1 | 年 | 63,491 | 63,491 | 63,491 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,208,000 | 1,208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局各單位電話費。 | 59×12 | 部、月 | 1,000 | 708,000 | 708,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 504,000 | |||||||
| 東園街派出所辦公處所租金 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | |||||
| (新增)。 | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,691 | 91,446 | -62,755 | -68.63% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 28,691 | 28,691 | 28,691 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 345,200 | 345,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 滅火器換藥費(20P)。 | 84 | 支 | 300 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,947,184 | 4,173,689 | -226,505 | -5.43% | ||||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 5790×12 | 坪、月 | 50 | 3,474,000 | 3,700,505 | -226,505 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 16×12×3920 | 臺、月、張 | 451,584 | 451,584 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 180 | 人次 | 120 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,149,130 | 1,149,130 | 0 | 0.00% | ||||
| 本分局經管各辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限 未達30年者共3棟計12,569平 方公尺,100平方公尺以內1 年計列6,852元,超過100平方 公尺部分,每增加1平方公尺 增列50元;使用年限已達30 年以上者共8棟計6,572平方公 尺,按以上標準增加百分之 50編列。﹝3*6,852+(12,569- 3*100)*50﹞+(﹝8*6,852+ (6,572-8*100)*50﹞)*1.5=1, 149,130元。 |
1 | 年 | 1,149,130 | 1,149,130 | 1,149,130 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,056,347 | 2,017,842 | 38,505 | 1.91% | ||||
| 分局及派出所槍枝保養費。 | 536×12 | 枝、月 | 10 | 64,320 | 64,320 | 0 | 0.00% | ||
| 空調、電梯、發電機及駐地監視系統等辦公機械設施養 護費。 |
1 | 年 | 1,413,480 | 1,413,480 | 1,367,975 | 45,505 | 3.33% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 419,200 | 419,200 | 426,200 | -7,000 | -1.64% | ||
| 消防及建築物公共安全設備維修改善費用。 | 1 | 年 | 159,347 | 159,347 | 159,347 | 0 | 0.00% |