預算機關
臺南市政府警察局麻豆分局
承辦單位
臺南市政府警察局麻豆分局
預算金額
310,256,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款297,255,000元 | 297,255,000 | 286,018,000 | 11,237,000 | 3.93% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 190,894,171 | 184,035,627 | 6,858,544 | 3.73% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 183,500,185 | 183,500,185 | 175,857,742 | 7,642,443 | 4.35% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 2,401,000 | 2,401,000 | 3,332,000 | -931,000 | -27.94% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,857,970 | 4,717,734 | 140,236 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 4,857,970 | 4,857,970 | 4,717,734 | 140,236 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 40,718,007 | 38,841,902 | 1,876,105 | 4.83% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 16,968,792 | 16,968,792 | 16,168,404 | 800,388 | 4.95% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 808,740 | 808,740 | 784,820 | 23,920 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 21,210,990 | 21,210,990 | 20,210,505 | 1,000,485 | 4.95% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 606,555 | 606,555 | 588,615 | 17,940 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,376,000 | 3,376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 3,280,000 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 42,484,008 | 40,448,785 | 2,035,223 | 5.03% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 31,680,000 | 31,680,000 | 33,300,000 | -1,620,000 | -4.86% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 9,474,293 | 9,474,293 | 5,928,537 | 3,545,756 | 59.81% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 283,059 | 283,059 | 274,687 | 8,372 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 14,924,844 | 14,597,952 | 326,892 | 2.24% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 9,719,568 | 9,719,568 | 9,385,776 | 333,792 | 3.56% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 286,008 | 286,008 | 271,884 | 14,124 | 5.19% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 4,037,172 | 4,037,172 | 4,101,036 | -63,864 | -1.56% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 454,668 | 454,668 | 415,260 | 39,408 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,458,000元，收支併列 1,543,000元 |
13,001,000 | 12,275,000 | 726,000 | 5.91% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 2,078,000 | 2,078,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,996,000 | 1,996,000 | 1,996,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 572,000 | 572,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列 448,000元) |
1 | 年 | 486,000 | 486,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 737,000 | 611,000 | 126,000 | 20.62% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租 金費用 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 261,000 | 126,000 | 48.28% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,150 | 22,000 | 3,150 | 14.32% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 25,150 | 25,150 | 22,000 | 3,150 | 14.32% | ||
| 2027 | 保險費 | 447,448 | 447,448 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 437,448 | 437,448 | 437,448 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,927,548 | 3,886,504 | 41,044 | 1.06% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費(收支對列230,000元) |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,357,548 | 3,357,548 | 3,316,504 | 41,044 | 1.24% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料 處理各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,593,146 | 1,142,708 | 450,438 | 39.42% | ||||
| 員工文康活動費 | 224×1 | 人x年 | 3,000 | 672,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔 等辦公事務費(收支對列512,000 元) |
1 | 年 | 567,646 | 567,646 | |||||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務 費(收支對列188,000元) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 26 | 人 | 4,500 | 117,000 | 38,500 | 78,500 | 203.90% | ||
| 員工健康檢查費 | 11 | 人 | 3,500 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 566,000 | 566,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列 165,000元) |
1 | 年 | 566,000 | 566,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,496,708 | 1,523,340 | -26,632 | -1.75% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,496,708 | 1,496,708 | 1,523,340 | -26,632 | -1.75% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費 |
1 | 年 | 198,000 | 198,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |