預算機關
臺南市政府警察局刑事警察大隊
承辦單位
臺南市政府警察局刑事警察大隊
預算金額
224,452,000 元（）
計畫內容
1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（
規）劃、研究發展、武器彈藥裝備、通訊器材維修保養、財產及車輛管理、治安會報、（分
區）刑事會報等事項。3.人事業務、會計業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款215,198,000元 | 215,198,000 | 216,990,000 | -1,792,000 | -0.83% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 142,097,049 | 143,940,031 | -1,842,982 | -1.28% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 5,801,442 | 5,801,442 | 4,722,717 | 1,078,725 | 22.84% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 136,100,607 | 136,100,607 | 138,952,314 | -2,851,707 | -2.05% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 265,000 | -70,000 | -26.42% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 910,336 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,800,745 | 30,771,467 | 29,278 | 0.10% | ||||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 12,991,512 | 12,991,512 | 13,089,888 | -98,376 | -0.75% | ||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 579,828 | 579,828 | 471,924 | 107,904 | 22.86% | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 16,239,390 | 16,239,390 | 16,362,360 | -122,970 | -0.75% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 724,785 | 724,785 | 589,905 | 134,880 | 22.86% | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,192,000 | 2,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,096,000 | -16,000 | -0.76% | ||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 96,000 | 16,000 | 16.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 27,934,430 | 27,668,206 | 266,224 | 0.96% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 20,160,000 | 20,160,000 | 22,500,000 | -2,340,000 | -10.40% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 7,253,643 | 7,253,643 | 4,799,686 | 2,453,957 | 51.13% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 323,741 | 323,741 | 173,042 | 150,699 | 87.09% | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 11,263,440 | 11,534,760 | -271,320 | -2.35% | ||||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 7,533,552 | 7,533,552 | 7,584,348 | -50,796 | -0.67% | ||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 334,500 | 334,500 | 269,808 | 64,692 | 23.98% | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 3,097,296 | 3,097,296 | 3,412,404 | -315,108 | -9.23% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 160,704 | 160,704 | 140,604 | 20,100 | 14.30% | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,254,000元 | 9,254,000 | 8,806,000 | 448,000 | 5.09% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,644,000 | 1,644,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 1,587,000 | 1,587,000 | 1,587,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 641,000 | 641,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等 | 1 | 年 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,700 | 20,250 | 450 | 2.22% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | 20,250 | 450 | 2.22% | ||
| 2027 | 保險費 | 247,284 | 247,284 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 226,284 | 226,284 | 226,284 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,634,244 | 2,581,694 | 52,550 | 2.04% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 225,935 | 225,935 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,307,809 | 2,307,809 | 2,255,915 | 51,894 | 2.30% | ||
| 辦公及資料處理各項非消耗品等 經費 |
1 | 年 | 100,500 | 100,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 686,930 | 427,430 | 259,500 | 60.71% | ||||
| 員工文康活動費 | 141×1 | 人x年 | 3,000 | 423,000 | |||||
| 辦理業務所需印刷、清潔等辦公 事務費 |
1 | 年 | 160,430 | 160,430 | |||||
| 大隊長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 4,500 | 58,500 | 35,000 | 23,500 | 67.14% | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍等維護修繕費 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,228,208 | 1,224,708 | 3,500 | 0.29% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,228,208 | 1,228,208 | 1,224,708 | 3,500 | 0.29% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 260,434 | 260,434 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費 |
1 | 年 | 260,434 | 260,434 | |||||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 大隊長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |