預算機關
臺南市政府警察局永康分局
承辦單位
臺南市政府警察局永康分局
預算金額
544,292,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款522,976,000元 | 522,976,000 | 510,964,000 | 12,012,000 | 2.35% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 334,550,971 | 328,686,750 | 5,864,221 | 1.78% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 325,380,985 | 325,380,985 | 318,038,865 | 7,342,120 | 2.31% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 4,177,000 | 4,177,000 | 5,802,000 | -1,625,000 | -28.01% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,664,840 | 2,587,624 | 77,216 | 2.98% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 2,664,840 | 2,664,840 | 2,587,624 | 77,216 | 2.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 72,832,485 | 72,433,793 | 398,692 | 0.55% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 31,525,860 | 31,525,860 | 31,373,700 | 152,160 | 0.48% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 443,640 | 443,640 | 430,520 | 13,120 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 39,407,325 | 39,407,325 | 39,217,125 | 190,200 | 0.48% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 332,730 | 332,730 | 322,890 | 9,840 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 6,048,000 | 6,048,000 | 6,048,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 80,184,024 | 73,980,145 | 6,203,879 | 8.39% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 61,380,000 | 61,380,000 | 61,380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 17,602,094 | 17,602,094 | 11,503,902 | 6,098,192 | 53.01% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 155,274 | 155,274 | 150,682 | 4,592 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 26,599,680 | 27,131,688 | -532,008 | -1.96% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 18,161,256 | 18,161,256 | 18,097,428 | 63,828 | 0.35% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 156,588 | 156,588 | 148,884 | 7,704 | 5.17% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 7,605,480 | 7,605,480 | 8,233,980 | -628,500 | -7.63% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 248,928 | 248,928 | 227,400 | 21,528 | 9.47% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款19,015,000元，收支併列2,301,000元 | 21,316,000 | 20,215,000 | 1,101,000 | 5.45% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 5,654,000 | 5,654,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 5,190,000 | 5,190,000 | 5,190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 913,000 | 913,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列432,000元) | 1 | 年 | 813,000 | 813,000 | 813,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,211,800 | 1,854,500 | 357,300 | 19.27% | ||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 1,261,800 | 1,261,800 | 904,500 | 357,300 | 39.50% | ||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用(收支對列359,000元) | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,950 | 25,150 | 5,800 | 23.06% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 30,950 | 30,950 | 25,150 | 5,800 | 23.06% | ||
| 2027 | 保險費 | 733,262 | 733,262 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 697,262 | 697,262 | 697,262 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,991,460 | 5,263,144 | -271,684 | -5.16% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列200,000元) | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 4,081,460 | 4,081,460 | 4,353,144 | -271,684 | -6.24% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對 列200,000元) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,179,528 | 1,396,416 | 783,112 | 56.08% | ||||
| 員工文康活動費 | 392×1 | 人x年 | 3,000 | 1,176,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費 | 1 | 年 | 384,028 | 384,028 | 384,916 | -888 | -0.23% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列397,000元) | 1 | 年 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 34 | 人 | 4,500 | 153,000 | 59,500 | 93,500 | 157.14% | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 3,500 | 59,500 | 59,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 623,000 | 623,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列450,000元) | 1 | 年 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,016,000 | 1,921,528 | 94,472 | 4.92% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 2,016,000 | 2,016,000 | 1,921,528 | 94,472 | 4.92% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列163,000元) | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |