預算機關
臺南市政府警察局歸仁分局
承辦單位
臺南市政府警察局歸仁分局
預算金額
453,930,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款437,907,000元 | 437,907,000 | 432,407,000 | 5,500,000 | 1.27% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 278,732,236 | 279,489,515 | -757,279 | -0.27% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 5,044,773 | 5,044,773 | 4,895,977 | 148,796 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 270,473,463 | 270,473,463 | 270,132,538 | 340,925 | 0.13% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 3,214,000 | 3,214,000 | 4,461,000 | -1,247,000 | -27.95% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,857,970 | 4,717,734 | 140,236 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 4,857,970 | 4,857,970 | 4,717,734 | 140,236 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 61,539,894 | 60,595,100 | 944,794 | 1.56% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 504,252 | 504,252 | 489,276 | 14,976 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 26,217,792 | 26,217,792 | 25,831,464 | 386,328 | 1.50% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 808,740 | 808,740 | 784,820 | 23,920 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 630,315 | 630,315 | 611,595 | 18,720 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 32,772,240 | 32,772,240 | 32,289,330 | 482,910 | 1.50% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 606,555 | 606,555 | 588,615 | 17,940 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,928,000 | 4,928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 4,832,000 | 4,832,000 | 4,832,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 65,111,012 | 59,833,787 | 5,277,225 | 8.82% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 49,140,000 | 49,140,000 | 49,140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 281,544 | 281,544 | 179,404 | 102,140 | 56.93% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 14,638,409 | 14,638,409 | 9,471,696 | 5,166,713 | 54.55% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 283,059 | 283,059 | 274,687 | 8,372 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 22,737,888 | 22,842,864 | -104,976 | -0.46% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 289,992 | 289,992 | 281,328 | 8,664 | 3.08% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 15,163,536 | 15,163,536 | 14,884,056 | 279,480 | 1.88% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 286,008 | 286,008 | 271,884 | 14,124 | 5.19% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 140,124 | 140,124 | 147,420 | -7,296 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 6,403,560 | 6,403,560 | 6,842,916 | -439,356 | -6.42% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 454,668 | 454,668 | 415,260 | 39,408 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,695,000元，收支併列2,328,000元 | 16,023,000 | 14,506,000 | 1,517,000 | 10.46% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,177,000 | 2,177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 2,061,000 | 2,061,000 | 2,061,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列78,000元) | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列655,000元) | 1 | 年 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 994,200 | 879,900 | 114,300 | 12.99% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 394,200 | 394,200 | 279,900 | 114,300 | 40.84% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,600 | 27,450 | 3,150 | 11.48% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 27,450 | 3,150 | 11.48% | ||
| 2027 | 保險費 | 583,796 | 583,796 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 537,796 | 537,796 | 537,796 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 6,289,302 | 5,505,930 | 783,372 | 14.23% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列492,000元) | 1 | 年 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 4,248,302 | 4,248,302 | 4,464,930 | -216,628 | -4.85% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對 列549,000元) |
1 | 年 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 0 | 0.00% | ||
| 沙崙派出所啟用所需辦公事務等各項用具購置費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,841,686 | 1,203,900 | 637,786 | 52.98% | ||||
| 員工文康活動費 | 319×1 | 人x年 | 3,000 | 957,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列57,000元) | 1 | 年 | 391,686 | 391,686 | |||||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列275,000元) | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 33 | 人 | 4,500 | 148,500 | 59,500 | 89,000 | 149.58% | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 3,500 | 59,500 | 59,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 627,000 | 627,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列222,000元) | 1 | 年 | 627,000 | 627,000 | 627,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 627,000 | -627,000 | -100.00% | ||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,862,416 | 1,884,024 | -21,608 | -1.15% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,862,416 | 1,862,416 | 1,884,024 | -21,608 | -1.15% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |