預算機關
臺南市政府警察局第三分局
承辦單位
臺南市政府警察局第三分局
預算金額
408,024,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款392,138,000元 | 392,138,000 | 379,873,000 | 12,265,000 | 3.23% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 250,415,657 | 245,172,045 | 5,243,612 | 2.14% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 242,081,671 | 242,081,671 | 235,687,160 | 6,394,511 | 2.71% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 3,341,000 | 3,341,000 | 4,639,000 | -1,298,000 | -27.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,452,428 | 4,323,204 | 129,224 | 2.99% | ||||
| 技工、工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 4,452,428 | 4,452,428 | 4,323,204 | 129,224 | 2.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 55,329,408 | 54,403,504 | 925,904 | 1.70% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 23,515,248 | 23,515,248 | 23,135,616 | 379,632 | 1.64% | ||
| 技工、工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 741,240 | 741,240 | 719,320 | 21,920 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 29,394,060 | 29,394,060 | 28,919,520 | 474,540 | 1.64% | ||
| 技工、工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 555,930 | 555,930 | 539,490 | 16,440 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,496,000 | 4,384,000 | 112,000 | 2.55% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,288,000 | 112,000 | 2.61% | ||
| 1040 | 加班費 | 57,095,543 | 51,080,531 | 6,015,012 | 11.78% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 42,660,000 | 42,660,000 | 41,400,000 | 1,260,000 | 3.04% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 13,129,453 | 13,129,453 | 8,483,208 | 4,646,245 | 54.77% | ||
| 技工、工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 259,434 | 259,434 | 251,762 | 7,672 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 20,348,964 | 20,509,716 | -160,752 | -0.78% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 13,546,284 | 13,546,284 | 13,338,588 | 207,696 | 1.56% | ||
| 技工、工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 261,408 | 261,408 | 248,568 | 12,840 | 5.17% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 5,698,284 | 5,698,284 | 6,118,908 | -420,624 | -6.87% | ||
| 技工、工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 415,560 | 415,560 | 379,656 | 35,904 | 9.46% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,403,000元，收支併列1,483,000元 | 15,886,000 | 14,260,000 | 1,626,000 | 11.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,609,000 | 1,609,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,522,000 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 676,000 | 676,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列285,000元) | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列264,000元) | 1 | 年 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 838,800 | 801,900 | 36,900 | 4.60% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 388,800 | 388,800 | 351,900 | 36,900 | 10.49% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,600 | 28,800 | 1,800 | 6.25% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 28,800 | 1,800 | 6.25% | ||
| 2027 | 保險費 | 626,335 | 626,335 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 597,335 | 597,335 | 597,335 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,604,360 | 1,308,000 | 1,296,360 | 99.11% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 4×6 | 人x月 | 45,765 | 1,098,360 | 1,308,000 | -209,640 | -16.03% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,388,376 | 4,758,237 | -369,861 | -7.77% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,580,376 | 3,580,376 | 3,950,237 | -369,861 | -9.36% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,866,821 | 1,206,704 | 660,117 | 54.70% | ||||
| 員工文康活動費 | 298×1 | 人x年 | 3,000 | 894,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列399,000 元) |
1 | 年 | 557,321 | 557,321 | 504,204 | 53,117 | 10.53% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列288,000元) | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | 45,500 | 26,500 | 58.24% | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 563,000 | 563,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列247,000元) | 1 | 年 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,935,708 | 1,935,024 | 684 | 0.04% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,935,708 | 1,935,708 | 1,935,024 | 684 | 0.04% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |