預算機關
臺南市政府警察局第一分局
承辦單位
臺南市政府警察局第一分局
預算金額
470,336,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款456,346,000元 | 456,346,000 | 458,779,000 | -2,433,000 | -0.53% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 291,526,220 | 296,554,441 | -5,028,221 | -1.70% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 282,533,234 | 282,533,234 | 286,153,556 | -3,620,322 | -1.27% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,555,000 | -1,555,000 | -27.99% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,362,764 | 5,206,740 | 156,024 | 3.00% | ||||
| 技工、工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 5,362,764 | 5,362,764 | 5,206,740 | 156,024 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 65,112,192 | 65,850,639 | -738,447 | -1.12% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 27,745,272 | 27,745,272 | 28,108,836 | -363,564 | -1.29% | ||
| 技工、工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 892,800 | 892,800 | 866,400 | 26,400 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 34,681,590 | 34,681,590 | 35,136,045 | -454,455 | -1.29% | ||
| 技工、工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 669,600 | 669,600 | 649,800 | 19,800 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 5,136,000 | 5,136,000 | 5,136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 65,090,384 | 61,055,544 | 4,034,840 | 6.61% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 48,240,000 | 48,240,000 | 49,500,000 | -1,260,000 | -2.55% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 15,491,248 | 15,491,248 | 10,306,743 | 5,184,505 | 50.30% | ||
| 技工、工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 312,480 | 312,480 | 303,240 | 9,240 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 24,022,440 | 24,879,636 | -857,196 | -3.45% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 16,013,076 | 16,013,076 | 16,171,308 | -158,232 | -0.98% | ||
| 技工、工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 314,460 | 314,460 | 299,052 | 15,408 | 5.15% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 6,767,580 | 6,767,580 | 7,528,512 | -760,932 | -10.11% | ||
| 技工、工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 499,896 | 499,896 | 456,768 | 43,128 | 9.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,064,000元，收支併列1,926,000元 | 13,990,000 | 13,406,000 | 584,000 | 4.36% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 711,000 | 711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列513,000元) | 1 | 年 | 601,000 | 601,000 | 601,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,239,300 | 1,165,500 | 73,800 | 6.33% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 663,300 | 663,300 | 589,500 | 73,800 | 12.52% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,400 | 29,700 | 2,700 | 9.09% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | 29,700 | 2,700 | 9.09% | ||
| 2027 | 保險費 | 706,667 | 706,667 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 691,667 | 691,667 | 691,667 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,001,822 | 4,145,445 | -143,623 | -3.46% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,501,822 | 3,501,822 | 3,645,445 | -143,623 | -3.94% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,663,895 | 1,985,912 | 677,983 | 34.14% | ||||
| 員工文康活動費 | 339×1 | 人x年 | 3,000 | 1,017,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列677,000 元) |
1 | 年 | 1,098,395 | 1,098,395 | 1,098,412 | -17 | 0.00% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列326,000元) | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 34 | 人 | 4,500 | 153,000 | 59,500 | 93,500 | 157.14% | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 3,500 | 59,500 | 59,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列410,000元) | 1 | 年 | 679,000 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,079,916 | 2,106,776 | -26,860 | -1.27% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 2,079,916 | 2,079,916 | 2,106,776 | -26,860 | -1.27% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |