預算機關
臺南市政府警察局玉井分局
承辦單位
臺南市政府警察局玉井分局
預算金額
175,283,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款167,855,000元 | 167,855,000 | 164,197,000 | 3,658,000 | 2.23% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 109,166,098 | 107,837,248 | 1,328,850 | 1.23% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 103,488,112 | 103,488,112 | 102,040,363 | 1,447,749 | 1.42% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 685,000 | 685,000 | 951,000 | -266,000 | -27.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,754,504 | 1,704,088 | 50,416 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,754,504 | 1,754,504 | 1,704,088 | 50,416 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 23,183,310 | 22,807,146 | 376,164 | 1.65% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 9,577,440 | 9,577,440 | 9,431,808 | 145,632 | 1.54% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 292,080 | 292,080 | 283,440 | 8,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 11,971,800 | 11,971,800 | 11,789,760 | 182,040 | 1.54% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 1,776,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 23,392,316 | 21,399,158 | 1,993,158 | 9.31% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 16,920,000 | 16,920,000 | 16,920,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 5,347,432 | 5,347,432 | 3,458,393 | 1,889,039 | 54.62% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 102,228 | 102,228 | 99,204 | 3,024 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 8,486,772 | 8,577,360 | -90,588 | -1.06% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 5,501,724 | 5,501,724 | 5,456,784 | 44,940 | 0.82% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 103,536 | 103,536 | 98,400 | 5,136 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 2,289,492 | 2,289,492 | 2,447,892 | -158,400 | -6.47% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 164,592 | 164,592 | 150,288 | 14,304 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,976,000元，收支併列 452,000元 |
7,428,000 | 6,327,000 | 1,101,000 | 17.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 942,000 | 942,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 877,000 | 877,000 | 877,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 327,000 | 327,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列40,000元) | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列 201,000元) |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 101,600 | 101,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租 金費用 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,250 | 16,200 | 4,050 | 25.00% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 20,250 | 20,250 | 16,200 | 4,050 | 25.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 282,212 | 282,212 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 259,212 | 259,212 | 259,212 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 937,461 | |||||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
3×7 | 人x月 | 44,641 | 937,461 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,070,626 | 2,188,302 | -117,676 | -5.38% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 262,000 | 262,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 1,588,626 | 1,588,626 | 1,706,302 | -117,676 | -6.90% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料 處理各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 825,951 | 599,070 | 226,881 | 37.87% | ||||
| 員工文康活動費 | 124×1 | 人x年 | 3,000 | 372,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔 等辦公事務費(收支對列102,000 元) |
1 | 年 | 238,451 | 238,451 | |||||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務 費(收支對列109,000元) |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | |||||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | 24,500 | 47,500 | 193.88% | ||
| 員工健康檢查費 | 7 | 人 | 3,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費 | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,095,500 | 1,045,216 | 50,284 | 4.81% | ||||
| 0 | 1,045,216 | -1,045,216 | -100.00% | ||||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,095,500 | 1,095,500 | 1,045,216 | 50,284 | 4.81% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費 |
1 | 年 | 168,000 | 168,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 137,000 | 137,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |