預算機關
臺南市政府警察局第六分局
承辦單位
臺南市政府警察局第六分局
預算金額
378,782,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款365,050,000元 | 365,050,000 | 366,268,000 | -1,218,000 | -0.33% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 233,740,678 | 237,926,631 | -4,185,953 | -1.76% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 226,047,692 | 226,047,692 | 229,331,746 | -3,284,054 | -1.43% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 3,749,000 | -1,049,000 | -27.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,980,718 | 3,865,690 | 115,028 | 2.98% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 3,980,718 | 3,980,718 | 3,865,690 | 115,028 | 2.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 52,124,250 | 52,777,883 | -653,633 | -1.24% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 22,151,820 | 22,151,820 | 22,472,400 | -320,580 | -1.43% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 662,700 | 662,700 | 643,100 | 19,600 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 27,689,775 | 27,689,775 | 28,090,500 | -400,725 | -1.43% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 497,025 | 497,025 | 482,325 | 14,700 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,048,000 | 4,048,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 3,952,000 | 3,952,000 | 3,952,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 51,806,822 | 47,570,640 | 4,236,182 | 8.91% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 38,160,000 | 38,160,000 | 38,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 12,368,221 | 12,368,221 | 8,239,994 | 4,128,227 | 50.10% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 231,945 | 231,945 | 225,085 | 6,860 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 19,349,532 | 20,079,156 | -729,624 | -3.63% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 12,822,960 | 12,822,960 | 12,933,516 | -110,556 | -0.85% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 234,240 | 234,240 | 222,684 | 11,556 | 5.19% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 5,492,532 | 5,492,532 | 6,158,844 | -666,312 | -10.82% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 372,372 | 372,372 | 340,116 | 32,256 | 9.48% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,531,000元，收支併列1,201,000元 | 13,732,000 | 13,101,000 | 631,000 | 4.82% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,499,000 | 1,499,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列467,000元) | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 917,200 | 881,200 | 36,000 | 4.09% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 529,200 | 529,200 | 493,200 | 36,000 | 7.30% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,450 | 24,300 | 3,150 | 12.96% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 27,450 | 27,450 | 24,300 | 3,150 | 12.96% | ||
| 2027 | 保險費 | 583,478 | 583,478 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 568,478 | 568,478 | 568,478 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,008,000 | 1,744,000 | 264,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 4×1 | 人x年 | 502,000 | 2,008,000 | 1,744,000 | 264,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,321,268 | 3,504,168 | -182,900 | -5.22% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,927,268 | 2,927,268 | 3,110,168 | -182,900 | -5.88% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,094,396 | 1,592,230 | 502,166 | 31.54% | ||||
| 員工文康活動費 | 266×1 | 人x年 | 3,000 | 798,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列309,000 元) |
1 | 年 | 941,396 | 941,396 | 939,730 | 1,666 | 0.18% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列243,000元) | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 11 | 人 | 4,500 | 49,500 | 52,500 | -3,000 | -5.71% | ||
| 員工健康檢查費 | 15 | 人 | 3,500 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列182,000元) | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,719,208 | 1,710,624 | 8,584 | 0.50% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,719,208 | 1,719,208 | 1,710,624 | 8,584 | 0.50% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |