預算機關
臺南市政府警察局善化分局
承辦單位
臺南市政府警察局善化分局
預算金額
334,968,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款321,685,000元 | 321,685,000 | 295,074,000 | 26,611,000 | 9.02% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 204,895,359 | 190,679,701 | 14,215,658 | 7.46% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 5,044,773 | 5,044,773 | 4,895,977 | 148,796 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 197,543,586 | 197,543,586 | 182,585,724 | 14,957,862 | 8.19% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 2,307,000 | 2,307,000 | 3,198,000 | -891,000 | -27.86% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,103,466 | 3,013,646 | 89,820 | 2.98% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 3,103,466 | 3,103,466 | 3,013,646 | 89,820 | 2.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 45,539,205 | 39,849,701 | 5,689,504 | 14.28% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 504,252 | 504,252 | 489,276 | 14,976 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 19,333,548 | 19,333,548 | 16,831,740 | 2,501,808 | 14.86% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 516,660 | 516,660 | 501,380 | 15,280 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 630,315 | 630,315 | 611,595 | 18,720 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 24,166,935 | 24,166,935 | 21,039,675 | 3,127,260 | 14.86% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 387,495 | 387,495 | 376,035 | 11,460 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,792,000 | 3,792,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 3,696,000 | 3,696,000 | 3,696,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 47,665,022 | 42,934,660 | 4,730,362 | 11.02% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 35,640,000 | 35,640,000 | |||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 281,544 | 281,544 | 179,404 | 102,140 | 56.93% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 10,794,647 | 10,794,647 | 6,171,773 | 4,622,874 | 74.90% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 180,831 | 180,831 | 175,483 | 5,348 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 16,689,948 | 14,804,292 | 1,885,656 | 12.74% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 289,992 | 289,992 | 281,328 | 8,664 | 3.08% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 11,098,500 | 11,098,500 | 9,793,548 | 1,304,952 | 13.32% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 182,472 | 182,472 | 173,484 | 8,988 | 5.18% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 140,124 | 140,124 | 147,420 | -7,296 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 4,688,784 | 4,688,784 | 4,143,540 | 545,244 | 13.16% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 290,076 | 290,076 | 264,972 | 25,104 | 9.47% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,797,000元，收支併列1,486,000元 | 13,283,000 | 12,362,000 | 921,000 | 7.45% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,605,000 | 2,605,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 2,492,000 | 2,492,000 | 2,492,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 683,000 | 683,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列368,000元) | 1 | 年 | 493,000 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 479,800 | 333,100 | 146,700 | 44.04% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 379,800 | 379,800 | 233,100 | 146,700 | 62.93% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,050 | 20,700 | 1,350 | 6.52% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 22,050 | 22,050 | 20,700 | 1,350 | 6.52% | ||
| 2027 | 保險費 | 464,567 | 464,567 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 429,567 | 429,567 | 429,567 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,578,481 | 4,313,927 | 264,554 | 6.13% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列185,000元) | 1 | 年 | 564,000 | 564,000 | 564,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,691,263 | 3,691,263 | 3,426,709 | 264,554 | 7.72% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消秏品等經費(收支對 列199,000元) |
1 | 年 | 323,218 | 323,218 | 323,218 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,605,186 | 1,081,574 | 523,612 | 48.41% | ||||
| 員工文康活動費 | 244×1 | 人x年 | 3,000 | 732,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列100,000 元) |
1 | 年 | 433,186 | 433,186 | 432,574 | 612 | 0.14% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列262,000元) | 1 | 年 | 262,000 | 262,000 | 227,000 | 35,000 | 15.42% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 28 | 人 | 4,500 | 126,000 | 42,000 | 84,000 | 200.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 649,000 | 649,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列272,000元) | 1 | 年 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,362,916 | 1,378,132 | -15,216 | -1.10% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,362,916 | 1,362,916 | 1,378,132 | -15,216 | -1.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |