預算機關
臺南市政府警察局第二分局
承辦單位
臺南市政府警察局第二分局
預算金額
379,499,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款365,082,000元 | 365,082,000 | 358,704,000 | 6,378,000 | 1.78% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 233,392,627 | 230,469,835 | 2,922,792 | 1.27% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 223,516,641 | 223,516,641 | 218,841,950 | 4,674,691 | 2.14% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 4,883,000 | 4,883,000 | 6,782,000 | -1,899,000 | -28.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,419,344 | 4,291,712 | 127,632 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 4,419,344 | 4,419,344 | 4,291,712 | 127,632 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 50,273,448 | 50,495,108 | -221,660 | -0.44% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 21,272,448 | 21,272,448 | 21,402,720 | -130,272 | -0.61% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 735,720 | 735,720 | 713,960 | 21,760 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 26,590,560 | 26,590,560 | 26,753,400 | -162,840 | -0.61% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 551,790 | 551,790 | 535,470 | 16,320 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,160,000 | 4,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 4,064,000 | 4,064,000 | 4,064,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 54,401,353 | 50,263,253 | 4,138,100 | 8.23% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 41,220,000 | 41,220,000 | 41,220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 11,877,195 | 11,877,195 | 7,847,806 | 4,029,389 | 51.34% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 257,502 | 257,502 | 249,886 | 7,616 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 18,435,228 | 19,024,092 | -588,864 | -3.10% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 12,243,576 | 12,243,576 | 12,346,104 | -102,528 | -0.83% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 260,124 | 260,124 | 247,284 | 12,840 | 5.19% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 5,090,580 | 5,090,580 | 5,629,020 | -538,440 | -9.57% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 413,520 | 413,520 | 377,688 | 35,832 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,935,000元，收支併列1,482,000元 | 14,417,000 | 13,624,000 | 793,000 | 5.82% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,162,000 | 2,162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列410,000元) | 1 | 年 | 536,000 | 536,000 | 536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,130,100 | 1,054,500 | 75,600 | 7.17% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 530,100 | 530,100 | 454,500 | 75,600 | 16.63% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 28,800 | 26,100 | 2,700 | 10.34% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 26,100 | 2,700 | 10.34% | ||
| 2027 | 保險費 | 538,804 | 538,804 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 525,804 | 525,804 | 525,804 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,731,802 | 3,748,170 | -16,368 | -0.44% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,147,802 | 3,147,802 | 3,164,170 | -16,368 | -0.52% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,798,494 | 1,252,018 | 546,476 | 43.65% | ||||
| 員工文康活動費 | 273×1 | 人x年 | 3,000 | 819,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列523,000 元) |
1 | 年 | 523,494 | 523,494 | 523,018 | 476 | 0.09% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列275,000元) | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | 63,000 | 45,000 | 71.43% | ||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 3,500 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列274,000元) | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,774,000 | 1,787,408 | -13,408 | -0.75% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,774,000 | 1,774,000 | 1,787,408 | -13,408 | -0.75% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |