預算機關
臺南市政府警察局保安警察大隊
承辦單位
臺南市政府警察局保安警察大隊
預算金額
195,319,000 元（）
計畫內容
1.資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納等事項。2.廳舍財產管理、警用裝備、
駕駛、公共安全、消防安全業務等事項。3.人事業務、會計業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款188,599,000元 | 188,599,000 | 203,487,000 | -14,888,000 | -7.32% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 123,895,959 | 135,208,515 | -11,312,556 | -8.37% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 117,449,973 | 117,449,973 | 128,350,630 | -10,900,657 | -8.49% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 1,453,000 | 1,453,000 | 2,012,000 | -559,000 | -27.78% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,736,954 | 28,318,236 | -1,581,282 | -5.58% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 11,270,424 | 11,270,424 | 11,991,408 | -720,984 | -6.01% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 14,088,030 | 14,088,030 | 14,989,260 | -901,230 | -6.01% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,272,000 | 2,432,000 | -160,000 | -6.58% | ||||
| 職員休假補助費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助費 | 1 | 年 | 2,176,000 | 2,176,000 | 2,336,000 | -160,000 | -6.85% | ||
| 1040 | 加班費 | 25,126,475 | 26,008,085 | -881,610 | -3.39% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 18,360,000 | 18,360,000 | 21,240,000 | -2,880,000 | -13.56% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 6,292,705 | 6,292,705 | 4,396,922 | 1,895,783 | 43.12% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 9,690,360 | 10,668,120 | -977,760 | -9.17% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 6,441,444 | 6,441,444 | 6,981,036 | -539,592 | -7.73% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 2,687,424 | 2,687,424 | 3,138,744 | -451,320 | -14.38% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,617,000元，收支併列103,000元 | 6,720,000 | 6,900,000 | -180,000 | -2.61% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,323,000 | 1,323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等租金費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,400 | 20,700 | 2,700 | 13.04% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 23,400 | 23,400 | 20,700 | 2,700 | 13.04% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,245 | 200,245 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 189,245 | 189,245 | 189,245 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,245,873 | 2,608,627 | -362,754 | -13.91% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列103,000元) | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 1,654,873 | 1,654,873 | 1,956,627 | -301,754 | -15.42% | ||
| 各項辦公及資料處理非消秏品等經費 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | 332,000 | -61,000 | -18.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 616,074 | 345,520 | 270,554 | 78.30% | ||||
| 員工文康活動費 | 144×1 | 人x年 | 3,000 | 432,000 | |||||
| 辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等辦公事務費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項表冊、資料印刷等辦公事務費 | 1 | 年 | 23,574 | 23,574 | 22,020 | 1,554 | 7.06% | ||
| 大隊長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 4,500 | 76,500 | 14,000 | 62,500 | 446.43% | ||
| 員工健康檢查費 | 4 | 人 | 3,500 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,216,208 | 1,279,108 | -62,900 | -4.92% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,216,208 | 1,216,208 | 1,279,108 | -62,900 | -4.92% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 180,000 | -27,600 | -15.33% | ||||
| 大隊長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 180,000 | -27,600 | -15.33% |