預算機關
臺南市政府警察局婦幼警察隊
承辦單位
臺南市政府警察局婦幼警察隊
預算金額
49,911,000 元（）
計畫內容
1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（
規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款48,443,000元 | 48,443,000 | 46,587,000 | 1,856,000 | 3.98% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,022,229 | 31,079,530 | 942,699 | 3.03% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 2,506,787 | 2,506,787 | 2,432,407 | 74,380 | 3.06% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 29,506,442 | 29,506,442 | 28,637,123 | 869,319 | 3.04% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 471,710 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,833,472 | 6,593,216 | 240,256 | 3.64% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 250,524 | 250,524 | 243,060 | 7,464 | 3.07% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 2,725,488 | 2,725,488 | 2,627,976 | 97,512 | 3.71% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 78,540 | 78,540 | 76,220 | 2,320 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 313,155 | 313,155 | 303,825 | 9,330 | 3.07% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 3,406,860 | 3,406,860 | 3,284,970 | 121,890 | 3.71% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 58,905 | 58,905 | 57,165 | 1,740 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,081,113 | 5,471,404 | 609,709 | 11.14% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 139,878 | 139,878 | 89,124 | 50,754 | 56.95% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 1,521,746 | 1,521,746 | 963,603 | 558,143 | 57.92% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 27,489 | 27,489 | 26,677 | 812 | 3.04% | ||
| 1055 | 保險 | 2,554,476 | 2,505,336 | 49,140 | 1.96% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 146,208 | 146,208 | 139,572 | 6,636 | 4.75% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 1,575,984 | 1,575,984 | 1,507,536 | 68,448 | 4.54% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 27,168 | 27,168 | 25,884 | 1,284 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 68,448 | 68,448 | 72,012 | -3,564 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 693,480 | 693,480 | 720,792 | -27,312 | -3.79% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 43,188 | 43,188 | 39,540 | 3,648 | 9.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,468,000元 | 1,468,000 | 1,415,000 | 53,000 | 3.75% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,600 | |||||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 4,050 | 4,050 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 29,857 | 25,365 | 4,492 | 17.71% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 28,857 | 28,857 | 24,365 | 4,492 | 18.44% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 295,535 | 304,525 | -8,990 | -2.95% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 185,535 | 185,535 | 194,525 | -8,990 | -4.62% | ||
| 辦公及資料處理各項非消秏品等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 173,750 | 117,060 | 56,690 | 48.43% | ||||
| 員工文康活動費 | 31×1 | 人x年 | 3,000 | 93,000 | |||||
| 印刷、清潔等辦公事務費 | 1 | 年 | 54,750 | 54,750 | 55,560 | -810 | -1.46% | ||
| 隊長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 2 | 人 | 4,500 | 9,000 | 7,000 | 2,000 | 28.57% | ||
| 員工健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 217,208 | 238,000 | -20,792 | -8.74% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 217,208 | 217,208 | 238,000 | -20,792 | -8.74% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 隊長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |