預算機關
臺南市政府警察局
承辦單位
臺南市政府警察局
預算金額
932,861,000 元（）
計畫內容
1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、
中心之事項。2.財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。3.警
政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法制
等事項。4.新聞發布、大眾傳播媒體與民意機關、公眾社團之聯繫、新聞資料蒐集處理、警
政措施宣導、為民服務及其他有關警察公共關係事項。5.警政資訊系統規劃與發展、電腦軟
硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。6.人事業務、
會計業務、政風業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款810,682,000元 | 810,682,000 | 885,812,000 | -75,130,000 | -8.48% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 569,656,110 | 612,221,228 | -42,565,118 | -6.95% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 80,921,962 | 80,921,962 | 81,854,908 | -932,946 | -1.14% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 486,442,148 | 486,442,148 | 527,186,320 | -40,744,172 | -7.73% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 2,292,000 | 2,292,000 | 3,180,000 | -888,000 | -27.92% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,249,498 | 12,858,510 | 390,988 | 3.04% | ||||
| 技工、工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 13,249,498 | 13,249,498 | 12,858,510 | 390,988 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 91,724,789 | 95,654,110 | -3,929,321 | -4.11% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 8,086,476 | 8,086,476 | 8,180,652 | -94,176 | -1.15% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 30,109,266 | 30,109,266 | 31,815,126 | -1,705,860 | -5.36% | ||
| 技工、工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 2,205,900 | 2,205,900 | 2,140,700 | 65,200 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 10,108,095 | 10,108,095 | 10,225,815 | -117,720 | -1.15% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 37,860,627 | 37,860,627 | 39,986,292 | -2,125,665 | -5.32% | ||
| 技工、工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 1,654,425 | 1,654,425 | 1,605,525 | 48,900 | 3.05% | ||
| 各項工作獎勵金 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,400,000 | 6,352,000 | 48,000 | 0.76% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,664,000 | 1,664,000 | 1,680,000 | -16,000 | -0.95% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 4,736,000 | 4,736,000 | 4,672,000 | 64,000 | 1.37% | ||
| 1040 | 加班費 | 95,701,263 | 122,481,292 | -26,780,029 | -21.86% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 57,940,000 | 57,940,000 | 91,440,000 | -33,500,000 | -36.64% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 7,025,000 | 7,025,000 | 7,025,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 8,538,000 | 8,538,000 | 8,538,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 4,514,983 | 4,514,983 | 2,999,637 | 1,515,346 | 50.52% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 16,911,215 | 16,911,215 | 11,729,410 | 5,181,805 | 44.18% | ||
| 技工、工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 772,065 | 772,065 | 749,245 | 22,820 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 33,950,340 | 36,244,860 | -2,294,520 | -6.33% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,663,092 | 4,663,092 | 4,666,584 | -3,492 | -0.07% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 17,497,584 | 17,497,584 | 18,523,656 | -1,026,072 | -5.54% | ||
| 技工、工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 771,180 | 771,180 | 733,944 | 37,236 | 5.07% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,278,392 | 2,278,392 | 2,536,404 | -258,012 | -10.17% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 7,514,160 | 7,514,160 | 8,663,196 | -1,149,036 | -13.26% | ||
| 技工、工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 1,225,932 | 1,225,932 | 1,121,076 | 104,856 | 9.35% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款107,747,000元，收支併列 13,232,000元 |
120,979,000 | 126,822,000 | -5,843,000 | -4.61% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 10,067,725 | 10,049,000 | 18,725 | 0.19% | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 9,117,000 | 9,117,000 | 9,117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警用無線電基地臺電費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 18,725 | 18,725 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 8,028,000 | 8,028,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 110報案系統網路租費及通訊費 | 1 | 年 | 834,000 | 834,000 | 834,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊網路通訊費(收支對列 1,200,000元) |
1 | 年 | 3,578,000 | 3,578,000 | |||||
| 一般通訊費及郵資等 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| M-Police警用行動載具通訊費 | 1 | 年 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍土地租金 | 1 | 年 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,698,000 | 14,268,000 | -1,570,000 | -11.00% | ||||
| 電腦資訊設備硬體維護費(收支對 列1,000,000元) |
1 | 年 | 1,169,000 | 1,169,000 | |||||
| 電腦資訊軟體、AI智慧警勤輔助 系統及M-Police警用行動載具維 護費等 |
1 | 年 | 11,529,000 | 11,529,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,161,400 | 2,139,800 | 21,600 | 1.01% | ||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | 10,800 | 21,600 | 200.00% | ||
| 自動體外心臟電擊去顫器設置租 賃費 |
1 | 年 | 2,129,000 | 2,129,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,817,424 | 2,831,920 | -14,496 | -0.51% | ||||
| 辦理地價稅、房屋稅及其他所需 稅捐費用 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 258,970 | 240,630 | 255,960 | -15,330 | -5.99% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 143,994 | 143,994 | 145,860 | -1,866 | -1.28% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 52,800 | 52,800 | 50,100 | 2,700 | 5.39% | ||
| 行動無線電頻率使用費及執照費 (收支對列2,000,000元) |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 696,281 | 698,146 | -1,865 | -0.27% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 392,281 | 392,281 | 394,146 | -1,865 | -0.47% | ||
| 無人機保險費 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 698,146 | -698,146 | -100.00% | ||||||
| 2030 | 兼職費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任其他機關職務兼職費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,083,178 | 6,976,000 | 2,107,178 | 30.21% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
17×1 | 人x年 | 502,000 | 8,534,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
1×2 | 人x月 | 61,489 | 122,978 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
1×10 | 人x月 | 42,620 | 426,200 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 441,000 | 441,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費、講習教官及助 教等講座鐘點費 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 資訊講習教官鐘點費 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 11,288,888 | 14,622,597 | -3,333,709 | -22.80% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張等各項消 耗品(收支對列200,000元) |
1 | 年 | 2,761,000 | 2,761,000 | |||||
| 電腦儲存耗材、報表紙、資訊圖 書、發電機油料、印表機感光鼓 及碳粉匣等消耗品 |
1 | 年 | 1,108,000 | 1,108,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 4,852,575 | 4,871,888 | 8,205,597 | -3,333,709 | -40.63% | ||
| 辦公及資料處理各項非消耗品等 經費(收支對列1,288,000元) |
1 | 年 | 2,548,000 | 2,548,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 43,100,196 | 46,422,305 | -3,322,109 | -7.16% | ||||
| 員工文康活動費 | 448×1 | 人x年 | 3,000 | 1,344,000 | |||||
| 辦理各項業務活動、環境清潔消 毒佈置、推動服務品質等各類事 務支出費用(收支對列602,000元) |
1 | 年 | 3,461,169 | 3,460,196 | |||||
| 加強與媒體記者溝通報導警政措 施經費及促進警民關係等經費(收 支對列200,000元) |
1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | |||||
| 各項表冊及預決算書等印刷費用 | 1 | 年 | 1,533,000 | 1,533,000 | 1,533,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈退休人員紀念品 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理財產申報及政風講習、機關 安全維護、公務機密維護宣導、 政風訪查、調查及法紀文宣等相 關費用 |
1 | 年 | 227,000 | 227,000 | |||||
| 辦理建物消防安檢費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服裝費等裝備 | 1 | 年 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法制顧問會議講習、印刷法律 (令)宣導資料等費用(收支對列 100,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 3 | 人 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 165 | 人 | 4,500 | 742,500 | 38,500 | 704,000 | 1,828.57% | ||
| 員工健康檢查費 | 11 | 人 | 3,500 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
| 勤務宿舍管理費 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊作業訓練費等 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,919,000 | 5,951,000 | -32,000 | -0.54% | ||||
| 辦公廳舍修繕費(收支對列 2,942,000元) |
1 | 年 | 3,490,000 | 3,490,000 | |||||
| 無障礙環境改善計畫廳舍修繕費 (太陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 2,429,000 | 2,429,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,788,508 | 2,654,832 | 133,676 | 5.04% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 2,788,508 | 2,788,508 | 2,654,832 | 133,676 | 5.04% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,419,000 | 6,269,000 | 150,000 | 2.39% | ||||
| 各項設施及機械設施、高壓電檢 測、消防設備等養護費(收支對列 500,000元) |
1 | 年 | 1,864,000 | 1,864,000 | |||||
| e化110報案系統維護費(收支對列 500,000元) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 無線電器材、鐵塔、站台設備及 應勤裝備等維護費(收支對列 2,700,000元) |
1 | 年 | 3,155,000 | 3,155,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,127,000 | 2,127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 2,127,000 | 2,127,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 1,178,400 | 1,178,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 3×12 | 人x月 | 19,500 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,200,000元 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% | ||||
| 補助退休警察協會辦理退休警察 人員照護等相關活動經費 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 |