預算機關
臺南市政府警察局新化分局
承辦單位
臺南市政府警察局新化分局
預算金額
206,916,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款197,630,000元 | 197,630,000 | 193,497,000 | 4,133,000 | 2.14% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 128,478,471 | 126,379,126 | 2,099,345 | 1.66% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 122,707,485 | 122,707,485 | 120,453,241 | 2,254,244 | 1.87% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 778,000 | 778,000 | 1,080,000 | -302,000 | -27.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,103,466 | 3,013,646 | 89,820 | 2.98% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 3,103,466 | 3,103,466 | 3,013,646 | 89,820 | 2.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 27,575,295 | 27,029,777 | 545,518 | 2.02% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 11,354,760 | 11,354,760 | 11,139,024 | 215,736 | 1.94% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 516,660 | 516,660 | 501,380 | 15,280 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 14,193,450 | 14,193,450 | 13,923,780 | 269,670 | 1.94% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 387,495 | 387,495 | 376,035 | 11,460 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 2,144,000 | 2,144,000 | 2,144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 26,107,264 | 24,645,431 | 1,461,833 | 5.93% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 18,540,000 | 18,540,000 | 19,440,000 | -900,000 | -4.63% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 6,339,777 | 6,339,777 | 4,084,387 | 2,255,390 | 55.22% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 180,831 | 180,831 | 175,483 | 5,348 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 10,125,504 | 10,189,020 | -63,516 | -0.62% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 6,513,456 | 6,513,456 | 6,453,744 | 59,712 | 0.93% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 182,472 | 182,472 | 173,484 | 8,988 | 5.18% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 2,712,072 | 2,712,072 | 2,872,824 | -160,752 | -5.60% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 290,076 | 290,076 | 264,972 | 25,104 | 9.47% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,345,000元，收支併列 941,000元 |
9,286,000 | 8,914,000 | 372,000 | 4.17% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,597,000 | 1,597,000 | 1,597,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列207,000元) | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 323,400 | 255,900 | 67,500 | 26.38% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租 金費用 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 185,400 | 185,400 | 117,900 | 67,500 | 57.25% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 16,100 | 13,000 | 3,100 | 23.85% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 16,100 | 16,100 | 13,000 | 3,100 | 23.85% | ||
| 2027 | 保險費 | 290,799 | 285,926 | 4,873 | 1.70% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 261,799 | 261,799 | 256,926 | 4,873 | 1.90% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,131,040 | 2,284,366 | -153,326 | -6.71% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費(收支對列50,000元) |
1 | 年 | 277,000 | 277,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 1,669,040 | 1,669,040 | 1,822,366 | -153,326 | -8.41% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料 處理各項非消耗品等經費(收支對 列50,000元) |
1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,152,345 | 852,484 | 299,861 | 35.17% | ||||
| 員工文康活動費 | 150×1 | 人x年 | 3,000 | 450,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔 等辦公事務費(收支對列208,000 元) |
1 | 年 | 451,845 | 451,845 | |||||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務 費(收支對列121,000元) |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 4,500 | 81,000 | 38,500 | 42,500 | 110.39% | ||
| 員工健康檢查費 | 11 | 人 | 3,500 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 447,000 | 447,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列 257,000元) |
1 | 年 | 447,000 | 447,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 895,916 | 943,924 | -48,008 | -5.09% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 895,916 | 895,916 | 943,924 | -48,008 | -5.09% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費(收支對列48,000元) |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |