預算機關
臺南市政府警察局佳里分局
承辦單位
臺南市政府警察局佳里分局
預算金額
292,138,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款282,174,000元 | 282,174,000 | 273,741,000 | 8,433,000 | 3.08% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 182,388,300 | 177,502,631 | 4,885,669 | 2.75% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 175,864,314 | 175,864,314 | 170,534,746 | 5,329,568 | 3.13% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 1,531,000 | 1,531,000 | 2,122,000 | -591,000 | -27.85% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,419,344 | 4,291,712 | 127,632 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 4,419,344 | 4,419,344 | 4,291,712 | 127,632 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 38,607,207 | 37,285,493 | 1,321,714 | 3.54% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 16,087,452 | 16,087,452 | 15,531,780 | 555,672 | 3.58% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 735,720 | 735,720 | 713,960 | 21,760 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 20,109,315 | 20,109,315 | 19,414,725 | 694,590 | 3.58% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 551,790 | 551,790 | 535,470 | 16,320 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 39,446,377 | 37,490,544 | 1,955,833 | 5.22% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 29,160,000 | 29,160,000 | 30,600,000 | -1,440,000 | -4.71% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 8,982,219 | 8,982,219 | 5,695,097 | 3,287,122 | 57.72% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 257,502 | 257,502 | 249,886 | 7,616 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 14,192,772 | 14,050,620 | 142,152 | 1.01% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 9,227,820 | 9,227,820 | 9,005,136 | 222,684 | 2.47% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 260,124 | 260,124 | 247,284 | 12,840 | 5.19% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 3,863,880 | 3,863,880 | 3,996,516 | -132,636 | -3.32% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 413,520 | 413,520 | 377,688 | 35,832 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,696,000元，收支併列 1,268,000元 |
9,964,000 | 9,076,000 | 888,000 | 9.78% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列 348,000元) |
1 | 年 | 398,000 | 398,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 725,700 | 548,400 | 177,300 | 32.33% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租 金費用 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 425,700 | 425,700 | 248,400 | 177,300 | 71.38% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,850 | 22,500 | 1,350 | 6.00% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 23,850 | 23,850 | 22,500 | 1,350 | 6.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 411,631 | 411,631 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 393,631 | 393,631 | 393,631 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,666,454 | 3,294,764 | 371,690 | 11.28% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費(收支對列584,000元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,927,454 | 2,927,454 | 2,555,764 | 371,690 | 14.54% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料 處理各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,184,657 | 783,773 | 400,884 | 51.15% | ||||
| 員工文康活動費 | 205×1 | 人x年 | 3,000 | 615,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔 等辦公事務費 |
1 | 年 | 260,157 | 260,157 | |||||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務 費(收支對列188,000元) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 4,500 | 76,500 | 35,000 | 41,500 | 118.57% | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列 148,000元) |
1 | 年 | 498,000 | 498,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,440,708 | 1,503,932 | -63,224 | -4.20% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,440,708 | 1,440,708 | 1,503,932 | -63,224 | -4.20% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |