預算機關
臺南市政府警察局新營分局
承辦單位
臺南市政府警察局新營分局
預算金額
353,600,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款341,185,000元 | 341,185,000 | 335,650,000 | 5,535,000 | 1.65% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 217,237,585 | 214,965,797 | 2,271,788 | 1.06% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 209,601,599 | 209,601,599 | 206,451,912 | 3,149,687 | 1.53% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 2,643,000 | 2,643,000 | 3,668,000 | -1,025,000 | -27.94% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,296,596 | 5,143,756 | 152,840 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 5,296,596 | 5,296,596 | 5,143,756 | 152,840 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 48,169,515 | 47,957,690 | 211,825 | 0.44% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 20,223,780 | 20,223,780 | 20,164,752 | 59,028 | 0.29% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 881,760 | 881,760 | 855,680 | 26,080 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 25,279,725 | 25,279,725 | 25,205,940 | 73,785 | 0.29% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 661,320 | 661,320 | 641,760 | 19,560 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,936,000 | 3,936,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 48,826,956 | 45,538,925 | 3,288,031 | 7.22% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 36,180,000 | 36,180,000 | 36,900,000 | -720,000 | -1.95% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 11,291,684 | 11,291,684 | 7,393,876 | 3,897,808 | 52.72% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 308,616 | 308,616 | 299,488 | 9,128 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 17,718,348 | 18,107,832 | -389,484 | -2.15% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 11,628,780 | 11,628,780 | 11,634,960 | -6,180 | -0.05% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 311,892 | 311,892 | 296,484 | 15,408 | 5.20% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 4,854,432 | 4,854,432 | 5,299,560 | -445,128 | -8.40% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 495,816 | 495,816 | 452,832 | 42,984 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,167,000元，收支併列1,248,000元 | 12,415,000 | 11,913,000 | 502,000 | 4.21% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,924,000 | 1,924,000 | 1,924,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 519,000 | 519,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列275,000元) | 1 | 年 | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 652,100 | 510,800 | 141,300 | 27.66% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 512,100 | 512,100 | 370,800 | 141,300 | 38.11% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,300 | 23,400 | 900 | 3.85% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 24,300 | 24,300 | 23,400 | 900 | 3.85% | ||
| 2027 | 保險費 | 557,534 | 557,534 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 529,534 | 529,534 | 529,534 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,274,090 | 4,452,278 | -178,188 | -4.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列519,000元) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,174,090 | 3,174,090 | 3,352,278 | -178,188 | -5.32% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,646,060 | 1,130,464 | 515,596 | 45.61% | ||||
| 員工文康活動費 | 258×1 | 人x年 | 3,000 | 774,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費 | 1 | 年 | 450,060 | 450,060 | 450,464 | -404 | -0.09% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列236,000元) | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 29 | 人 | 4,500 | 130,500 | 45,500 | 85,000 | 186.81% | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列118,000元) | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,608,916 | 1,586,524 | 22,392 | 1.41% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,608,916 | 1,608,916 | 1,586,524 | 22,392 | 1.41% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |