預算機關
臺南市政府警察局交通警察大隊
承辦單位
臺南市政府警察局交通警察大隊
預算金額
302,786,000 元（）
計畫內容
1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納等事項。
2.財產管理、廳舍修繕、警用車輛保養供應及其他有關後勤業務等事項。
3.人事業務、會計業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款266,229,000元，收支併列 662,000元 |
266,891,000 | 260,240,000 | 6,651,000 | 2.56% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 172,339,161 | 167,069,183 | 5,269,978 | 3.15% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 167,323,175 | 167,323,175 | 162,196,298 | 5,126,877 | 3.16% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 27,000 | -4,000 | -14.81% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | 940,278 | 27,976 | 2.98% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 470,139 | 13,988 | 2.98% | ||
| 約僱人員待遇（收支對列484,127 元） |
1 | 年 | 484,127 | 484,127 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||||
| 技工、工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 2,259,298 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 38,401,846 | 38,001,925 | 399,921 | 1.05% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 16,222,068 | 16,222,068 | 16,069,392 | 152,676 | 0.95% | ||
| 技工、工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 376,140 | 376,140 | 365,020 | 11,120 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 20,277,585 | 20,277,585 | 20,086,740 | 190,845 | 0.95% | ||
| 技工、工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 282,105 | 282,105 | 273,765 | 8,340 | 3.05% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 58,725 | 1,784 | 3.04% | ||
| 約僱人員年終獎金（收支對列 60,509元） |
1 | 年 | 60,509 | 60,509 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助（收支對列 16,000元） |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 35,675,741 | 34,565,512 | 1,110,229 | 3.21% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 25,740,000 | 25,740,000 | 27,900,000 | -2,160,000 | -7.74% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 9,057,436 | 9,057,436 | 5,892,194 | 3,165,242 | 53.72% | ||
| 技工、工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 131,649 | 131,649 | 127,757 | 3,892 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 約僱人員退休離職儲金（收支對 列30,240元） |
1 | 年 | 30,240 | 30,240 | |||||
| 1055 | 保險 | 14,306,220 | 14,532,264 | -226,044 | -1.56% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 9,345,084 | 9,345,084 | 9,297,900 | 47,184 | 0.51% | ||
| 技工、工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 131,988 | 131,988 | 125,568 | 6,420 | 5.11% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 26,016 | 26,016 | 24,876 | 1,140 | 4.58% | ||
| 約僱人員健保費（收支對列 26,016元） |
1 | 年 | 26,016 | 26,016 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 4,049,652 | 4,049,652 | 4,360,476 | -310,824 | -7.13% | ||
| 技工、工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 209,820 | 209,820 | 191,796 | 18,024 | 9.40% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 41,388 | 3,720 | 8.99% | ||
| 約僱人員勞保費(收支對列45,108 元) |
1 | 年 | 45,108 | 45,108 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款22,181,000元，收支併列 13,714,000元 |
35,895,000 | 24,285,000 | 11,610,000 | 47.81% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本大隊及各拖吊場等水費（收支 對列100,000元） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 本大隊及各拖吊場等電費（收支 對列2,000,000元） |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費（收支對列600,000 元） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 一般通訊費及郵資等（收支對列 432,000元） |
1 | 年 | 432,000 | 432,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 31,500 | |||||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 31,500 | 31,500 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 147,950 | 145,300 | 2,650 | 1.82% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 56,150 | 56,150 | 56,150 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 60,900 | 60,900 | 58,250 | 2,650 | 4.55% | ||
| 2027 | 保險費 | 713,550 | 713,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 683,550 | 683,550 | 683,550 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用（收支 對列30,000元） |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 21,712,296 | 10,150,000 | 11,562,296 | 113.91% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
6×1 | 人x年 | 502,000 | 3,012,000 | |||||
| 交通助理員薪資、勞健保費及勞 工退休準備金等費用 |
18×1 | 人x年 | 623,000 | 11,214,000 | |||||
| 拖吊場司機11人、管理員2人計 13人薪資、年終獎金、勞健保費 及勞工退休準備金等費用（收支 對列7,098,000元） |
13×1 | 人x年 | 546,000 | 7,098,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 （收支對列388,296元） |
1×9 | 人x月 | 43,144 | 388,296 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,585,830 | 4,157,160 | -571,330 | -13.74% | ||||
| 辦理業務所需文具、紙張、印刷 宣導品、各項消耗品等經費（收 支對列308,000元） |
1 | 年 | 308,000 | 308,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 3,101,830 | 3,101,830 | 3,673,160 | -571,330 | -15.55% | ||
| 各項辦公及資料處理各項非消耗 品等經費（收支對列176,000元） |
1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,356,000 | 1,896,140 | 459,860 | 24.25% | ||||
| 員工文康活動費（15人收支對列 45,000元） |
223×1 | 人x年 | 3,000 | 669,000 | |||||
| 本大隊及各拖吊場印刷、清潔等 辦公事務費（收支對列586,704 元） |
1 | 年 | 587,000 | 587,000 | |||||
| 大隊長健康檢查費（收支對列 10,000元） |
1 | 人 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 員工健康檢查費（收支對列 652,500元） |
145 | 人 | 4,500 | 652,500 | |||||
| 員工健康檢查費（收支對列 437,500元） |
125 | 人 | 3,500 | 437,500 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費（收支對列 620,000元） |
1 | 年 | 620,000 | 620,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,355,874 | 3,230,850 | 125,024 | 3.87% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 3,185,874 | 3,185,874 | 3,060,850 | 125,024 | 4.08% | ||
| 0 | 3,230,850 | -3,230,850 | -100.00% | ||||||
| 0 | 3,230,850 | -3,230,850 | -100.00% | ||||||
| 本大隊及各拖吊場辦公器具養護 費（收支對列170,000元） |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費(收支對列60,000元) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大隊長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |