預算機關
臺南市政府警察局第四分局
承辦單位
臺南市政府警察局第四分局
預算金額
279,569,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款270,211,000元 | 270,211,000 | 260,913,000 | 9,298,000 | 3.56% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 172,173,243 | 167,746,970 | 4,426,273 | 2.64% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 165,225,257 | 165,225,257 | 160,187,085 | 5,038,172 | 3.15% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 1,955,000 | 1,955,000 | 2,714,000 | -759,000 | -27.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,136,550 | 3,045,138 | 91,412 | 3.00% | ||||
| 技工、工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 3,136,550 | 3,136,550 | 3,045,138 | 91,412 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 38,461,392 | 37,256,686 | 1,204,706 | 3.23% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 16,188,732 | 16,188,732 | 15,680,148 | 508,584 | 3.24% | ||
| 技工、工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 522,180 | 522,180 | 506,740 | 15,440 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 20,235,915 | 20,235,915 | 19,600,185 | 635,730 | 3.24% | ||
| 技工、工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 391,635 | 391,635 | 380,055 | 11,580 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,944,000 | 2,944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 39,248,203 | 35,852,402 | 3,395,801 | 9.47% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 28,980,000 | 28,980,000 | 28,980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 9,038,784 | 9,038,784 | 5,749,482 | 3,289,302 | 57.21% | ||
| 技工、工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 182,763 | 182,763 | 177,359 | 5,404 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 14,247,612 | 14,067,804 | 179,808 | 1.28% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 9,342,900 | 9,342,900 | 9,032,784 | 310,116 | 3.43% | ||
| 技工、工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 183,756 | 183,756 | 174,768 | 8,988 | 5.14% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 4,001,412 | 4,001,412 | 4,169,316 | -167,904 | -4.03% | ||
| 技工、工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 292,116 | 292,116 | 266,940 | 25,176 | 9.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,595,000元，收支併列763,000元 | 9,358,000 | 8,858,000 | 500,000 | 5.64% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,873,000 | 1,873,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列387,000元) | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 810,600 | 759,300 | 51,300 | 6.76% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 534,600 | 534,600 | 483,300 | 51,300 | 10.61% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,850 | 17,500 | 1,350 | 7.71% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 18,850 | 18,850 | 17,500 | 1,350 | 7.71% | ||
| 2027 | 保險費 | 374,425 | 374,425 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 346,425 | 346,425 | 346,425 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,536,461 | 2,477,003 | 59,458 | 2.40% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 1,907,461 | 1,907,461 | 1,848,003 | 59,458 | 3.22% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,228,164 | 859,756 | 368,408 | 42.85% | ||||
| 員工文康活動費 | 191×1 | 人x年 | 3,000 | 573,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列147,000 元) |
1 | 年 | 318,164 | 318,164 | 318,256 | -92 | -0.03% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列204,000元) | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 4,500 | 81,000 | 42,000 | 39,000 | 92.86% | ||
| 員工健康檢查費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列25,000元) | 1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,207,500 | 1,188,016 | 19,484 | 1.64% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,207,500 | 1,207,500 | 1,188,016 | 19,484 | 1.64% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |