預算機關
臺南市政府警察局第五分局
承辦單位
臺南市政府警察局第五分局
預算金額
411,183,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款397,490,000元 | 397,490,000 | 403,525,000 | -6,035,000 | -1.50% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 254,214,770 | 260,647,583 | -6,432,813 | -2.47% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 245,104,784 | 245,104,784 | 250,086,698 | -4,981,914 | -1.99% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 4,117,000 | 4,117,000 | 5,715,000 | -1,598,000 | -27.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,857,970 | 4,717,734 | 140,236 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 4,857,970 | 4,857,970 | 4,717,734 | 140,236 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 56,662,884 | 57,699,080 | -1,036,196 | -1.80% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 24,055,404 | 24,055,404 | 24,549,372 | -493,968 | -2.01% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 808,740 | 808,740 | 784,820 | 23,920 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 30,069,255 | 30,069,255 | 30,686,715 | -617,460 | -2.01% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 606,555 | 606,555 | 588,615 | 17,940 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,416,000 | 4,416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 56,340,776 | 54,141,819 | 2,198,957 | 4.06% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 41,580,000 | 41,580,000 | 43,920,000 | -2,340,000 | -5.33% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 13,431,061 | 13,431,061 | 9,001,571 | 4,429,490 | 49.21% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 283,059 | 283,059 | 274,687 | 8,372 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 20,997,600 | 21,902,784 | -905,184 | -4.13% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 13,896,336 | 13,896,336 | 14,109,540 | -213,204 | -1.51% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 286,008 | 286,008 | 271,884 | 14,124 | 5.19% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 5,933,160 | 5,933,160 | 6,682,104 | -748,944 | -11.21% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 454,668 | 454,668 | 415,260 | 39,408 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,252,000元，收支併列1,441,000元 | 13,693,000 | 13,024,000 | 669,000 | 5.14% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 619,000 | 619,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列469,000元) | 1 | 年 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北門派出所辦公廳舍土地租金 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,050,800 | 1,067,900 | -17,100 | -1.60% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 550,800 | 550,800 | 567,900 | -17,100 | -3.01% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,600 | 22,500 | -900 | -4.00% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 22,500 | -900 | -4.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 544,391 | 542,145 | 2,246 | 0.41% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 528,391 | 528,391 | 526,145 | 2,246 | 0.43% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,605,105 | 2,665,648 | -60,543 | -2.27% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,401,105 | 2,401,105 | 2,461,648 | -60,543 | -2.46% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,456,396 | 1,875,961 | 580,435 | 30.94% | ||||
| 員工文康活動費 | 290×1 | 人x年 | 3,000 | 870,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列507,000 元) |
1 | 年 | 1,077,396 | 1,077,396 | 1,076,961 | 435 | 0.04% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列281,000元) | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 36 | 人 | 4,500 | 162,000 | 56,000 | 106,000 | 189.29% | ||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 3,500 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 487,000 | 487,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列184,000元) | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,509,708 | 1,542,846 | -33,138 | -2.15% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,509,708 | 1,509,708 | 1,542,846 | -33,138 | -2.15% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 381,000 | 351,000 | 30,000 | 8.55% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 381,000 | 381,000 | 351,000 | 30,000 | 8.55% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |