預算機關
臺南市政府警察局學甲分局
承辦單位
臺南市政府警察局學甲分局
預算金額
228,203,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款217,212,000元 | 217,212,000 | 218,931,000 | -1,719,000 | -0.79% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 139,653,814 | 142,798,340 | -3,144,526 | -2.20% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 133,024,828 | 133,024,828 | 135,682,455 | -2,657,627 | -1.96% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 1,636,000 | 1,636,000 | 2,270,000 | -634,000 | -27.93% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,509,008 | 3,408,176 | 100,832 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 3,509,008 | 3,509,008 | 3,408,176 | 100,832 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 29,748,849 | 30,280,047 | -531,198 | -1.75% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 12,268,284 | 12,268,284 | 12,532,644 | -264,360 | -2.11% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 584,160 | 584,160 | 566,880 | 17,280 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 15,335,355 | 15,335,355 | 15,665,805 | -330,450 | -2.11% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 438,120 | 438,120 | 425,160 | 12,960 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,368,000 | 2,368,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 2,272,000 | 2,272,000 | 2,272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 30,936,957 | 28,575,349 | 2,361,608 | 8.26% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 22,860,000 | 22,860,000 | 22,860,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 6,849,845 | 6,849,845 | 4,595,380 | 2,254,465 | 49.06% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 204,456 | 204,456 | 198,408 | 6,048 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 10,995,372 | 11,501,088 | -505,716 | -4.40% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 7,052,904 | 7,052,904 | 7,238,424 | -185,520 | -2.56% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 207,072 | 207,072 | 196,800 | 10,272 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 2,978,784 | 2,978,784 | 3,341,292 | -362,508 | -10.85% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 329,184 | 329,184 | 300,576 | 28,608 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,024,000元，收支併列 967,000元 |
10,991,000 | 8,821,000 | 2,170,000 | 24.60% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 418,000 | 418,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列 275,000元) |
1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 387,900 | 210,600 | 177,300 | 84.19% | ||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 387,900 | 387,900 | 210,600 | 177,300 | 84.19% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,800 | 18,000 | 1,800 | 10.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 19,800 | 19,800 | 18,000 | 1,800 | 10.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 407,774 | 407,774 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 364,774 | 364,774 | 364,774 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,376,950 | 872,000 | 1,504,950 | 172.59% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
5×6 | 人x月 | 45,765 | 1,372,950 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,769,816 | 2,543,330 | 226,486 | 8.91% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費(收支對列50,000元) |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,285,816 | 2,285,816 | 2,059,330 | 226,486 | 11.00% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料 處理各項非消耗品等經費(收支對 列50,000元) |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,276,344 | 945,264 | 331,080 | 35.03% | ||||
| 員工文康活動費 | 163×1 | 人x年 | 3,000 | 489,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔 等辦公事務費(收支對列293,000 元) |
1 | 年 | 528,344 | 528,344 | |||||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務 費(收支對列121,000元) |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 23 | 人 | 4,500 | 103,500 | 24,500 | 79,000 | 322.45% | ||
| 員工健康檢查費 | 7 | 人 | 3,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 383,000 | 383,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列 27,000元) |
1 | 年 | 383,000 | 383,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,182,416 | 1,254,032 | -71,616 | -5.71% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,182,416 | 1,182,416 | 1,254,032 | -71,616 | -5.71% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費(收支對列51,000元) |
1 | 年 | 216,000 | 216,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |