預算機關
臺南市政府警察局白河分局
承辦單位
臺南市政府警察局白河分局
預算金額
246,484,000 元（）
計畫內容
執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款237,411,000元 | 237,411,000 | 227,976,000 | 9,435,000 | 4.14% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 149,635,055 | 144,790,359 | 4,844,696 | 3.35% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,992,986 | 4,992,986 | 4,845,885 | 147,101 | 3.04% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 143,134,069 | 143,134,069 | 137,852,474 | 5,281,595 | 3.83% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 1,508,000 | 1,508,000 | 2,092,000 | -584,000 | -27.92% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,735,222 | 5,569,778 | 165,444 | 2.97% | ||||
| 工友及駕駛待遇 | 1 | 年 | 5,735,222 | 5,735,222 | 5,569,778 | 165,444 | 2.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 32,626,338 | 31,276,166 | 1,350,172 | 4.32% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 499,080 | 499,080 | 484,248 | 14,832 | 3.06% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 13,258,908 | 13,258,908 | 12,695,628 | 563,280 | 4.44% | ||
| 工友及駕駛考績獎金 | 1 | 年 | 954,780 | 954,780 | 926,540 | 28,240 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 623,850 | 623,850 | 605,310 | 18,540 | 3.06% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 16,573,635 | 16,573,635 | 15,869,535 | 704,100 | 4.44% | ||
| 工友及駕駛年終獎金 | 1 | 年 | 716,085 | 716,085 | 694,905 | 21,180 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,672,000 | 2,672,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 2,576,000 | 2,576,000 | 2,576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 34,703,757 | 31,845,009 | 2,858,748 | 8.98% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 25,920,000 | 25,920,000 | 25,920,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值人員超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 278,656 | 278,656 | 177,561 | 101,095 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 7,402,928 | 7,402,928 | 4,655,159 | 2,747,769 | 59.03% | ||
| 工友及駕駛未休假加班費 | 1 | 年 | 334,173 | 334,173 | 324,289 | 9,884 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 12,038,628 | 11,822,688 | 215,940 | 1.83% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 287,952 | 287,952 | 277,260 | 10,692 | 3.86% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 7,589,772 | 7,589,772 | 7,369,656 | 220,116 | 2.99% | ||
| 工友及駕駛健保費 | 1 | 年 | 337,776 | 337,776 | 321,084 | 16,692 | 5.20% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 139,476 | 139,476 | 146,736 | -7,260 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 3,146,688 | 3,146,688 | 3,217,548 | -70,860 | -2.20% | ||
| 工友及駕駛勞保費 | 1 | 年 | 536,964 | 536,964 | 490,404 | 46,560 | 9.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,765,000元，收支併列1,308,000元 | 9,073,000 | 8,585,000 | 488,000 | 5.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 985,000 | 985,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局及各分駐派出所水費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及各分駐派出所廳舍電費 | 1 | 年 | 907,000 | 907,000 | 907,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 541,000 | 541,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費及郵資等(收支對列450,000元) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 380,900 | 302,600 | 78,300 | 25.88% | ||||
| 分局及各分駐派出所影印機等租金費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 180,900 | 180,900 | 102,600 | 78,300 | 76.32% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,050 | 19,350 | 2,700 | 13.95% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 22,050 | 22,050 | 19,350 | 2,700 | 13.95% | ||
| 2027 | 保險費 | 409,798 | 409,798 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 358,798 | 358,798 | 358,798 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講座鐘點費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,897,044 | 2,861,794 | 35,250 | 1.23% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 142,266 | 142,266 | 146,262 | -3,996 | -2.73% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,654,778 | 2,654,778 | 2,615,532 | 39,246 | 1.50% | ||
| 分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,354,500 | 994,742 | 359,758 | 36.17% | ||||
| 員工文康活動費 | 180×1 | 人x年 | 3,000 | 540,000 | |||||
| 分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列608,000 元) |
1 | 年 | 608,000 | 608,000 | 608,242 | -242 | -0.04% | ||
| 交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元) | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 9 | 人 | 4,500 | 40,500 | 35,000 | 5,500 | 15.71% | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 494,000 | 494,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費(收支對列129,000元) | 1 | 年 | 494,000 | 494,000 | 494,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,303,708 | 1,291,716 | 11,992 | 0.93% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,303,708 | 1,303,708 | 1,291,716 | 11,992 | 0.93% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 各項設施及機械設施、消防設備等養護費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |