主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 116 預算案 116 法定預算 116 決算 115 調整後預算 差異量 差異比例
教育處主管 文化支出 金門縣運動發展中心 一般行政 行政管理 24,458,000 19,496,000 4,962,000 25.45%
教育處主管 文化支出 金門縣運動發展中心 體育場行政 體育場管理 126,707,000 63,187,000 63,520,000 100.53%
教育處主管 文化支出 金門縣運動發展中心 一般建築及設備 設備及工程 219,666,000 133,750,000 85,916,000 64.24%
文化局主管 文化支出 金門縣立博物館 一般行政 行政管理 15,467,000 14,561,000 906,000 6.22%
文化局主管 文化支出 金門縣立博物館 文化行政 博物館管理 40,017,000 28,527,000 11,490,000 40.28%
文化局主管 文化支出 金門縣立博物館 一般建築及設備 設備及工程 25,470,000 87,159,000 -61,689,000 -70.78%
產業發展處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 一般行政 行政管理 46,742,000 46,970,000 -228,000 -0.49%
產業發展處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 農產業務 農務研究 12,952,000 14,281,000 -1,329,000 -9.31%
產業發展處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 農產業務 農業推廣 21,013,000 25,395,000 -4,382,000 -17.26%
產業發展處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 一般建築及設備 設備及工程 34,511,000 29,020,000 5,491,000 18.92%
產業發展處主管 農業支出 金門縣林務所 一般行政 行政管理 46,983,000 41,905,000 5,078,000 12.12%
產業發展處主管 農業支出 金門縣林務所 造林業務 造林業務 151,538,000 167,805,000 -16,267,000 -9.69%
產業發展處主管 農業支出 金門縣林務所 經理業務 經理業務 54,826,000 57,340,000 -2,514,000 -4.38%
產業發展處主管 農業支出 金門縣林務所 一般建築及設備 設備及工程 13,354,000 11,700,000 1,654,000 14.14%
產業發展處主管 農業支出 金門縣水產試驗所 一般行政 行政管理 37,357,000 36,664,000 693,000 1.89%
產業發展處主管 農業支出 金門縣水產試驗所 水產試驗 水產試驗 40,842,000 38,751,000 2,091,000 5.40%
產業發展處主管 農業支出 金門縣水產試驗所 一般建築及設備 設備及工程 1,977,000 1,143,000 834,000 72.97%
產業發展處主管 農業支出 金門縣畜產試驗所 一般行政 行政管理 38,326,000 39,271,000 -945,000 -2.41%
產業發展處主管 農業支出 金門縣畜產試驗所 畜產事業 畜產管理 43,944,000 42,833,000 1,111,000 2.59%
產業發展處主管 農業支出 金門縣畜產試驗所 一般建築及設備 設備及工程 19,465,000 4,910,000 14,555,000 296.44%
產業發展處主管 農業支出 金門縣動植物防疫所 一般行政 行政管理 26,839,000 26,441,000 398,000 1.51%
產業發展處主管 農業支出 金門縣動植物防疫所 動植物防疫 動植物防疫管理 88,605,000 73,705,000 14,900,000 20.22%
產業發展處主管 農業支出 金門縣動植物防疫所 一般建築及設備 設備及工程 64,287,000 2,472,000 61,815,000 2,500.61%
綜合發展處主管 行政支出 金門縣採購招標所 一般行政 無工作計畫明細
行政管理 		17,268,000 16,827,000 441,000 2.62%
綜合發展處主管 行政支出 金門縣採購招標所 採購行政 無工作計畫明細
採購管理 		6,799,000 6,765,000 34,000 0.50%
綜合發展處主管 行政支出 金門縣採購招標所 一般建築及設備 無工作計畫明細
設備及工程 		195,000 212,000 -17,000 -8.02%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 一般行政 行政管理 121,163,000 115,045,000 6,118,000 5.32%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 一般行政 房舍修繕 5,658,000 5,658,000 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 業務管理 74,272,000 73,816,000 456,000 0.62%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 召開定期會 3,360,000 3,360,000 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 召開臨時會 1,664,000 1,664,000 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 法令研究 30,913,000 30,248,000 665,000 2.20%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 議事錄印製 400,000 400,000 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 一般建築及設備 設備及工程 7,960,000 8,250,000 -290,000 -3.52%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 行政管理 533,438,000 532,911,000 527,000 0.10%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 主計管理 9,030,000 9,012,000 18,000 0.20%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 人事管理 13,748,000 13,008,000 740,000 5.69%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 政風管理 2,956,000 2,171,000 785,000 36.16%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般建築及設備 設備及工程 43,286,000 42,191,000 1,095,000 2.60%
縣政府主管 民政支出 金門縣政府 民政行政 民政管理 66,793,000 112,734,000 -45,941,000 -40.75%
縣政府主管 財務支出 金門縣政府 財政行政 財政管理 12,928,000 16,855,000 -3,927,000 -23.30%
縣政府主管 教育支出 金門縣政府 非營業特種基金 教育管理 3,914,720,000 3,505,775,000 408,945,000 11.66%
縣政府主管 文化支出 金門縣政府 禮俗行政 禮俗管理 18,267,000 29,035,000 -10,768,000 -37.09%
縣政府主管 文化支出 金門縣政府 傳統建築行政 傳統建築管理 73,550,000 63,300,000 10,250,000 16.19%
縣政府主管 文化支出 金門縣政府 營業基金 金門日報社 63,000,000 63,000,000 0 0.00%
縣政府主管 農業支出 金門縣政府 農漁水利行政 農林管理 161,564,000 236,579,000 -75,015,000 -31.71%
縣政府主管 農業支出 金門縣政府 農漁水利行政 漁牧管理 103,163,000 117,033,000 -13,870,000 -11.85%
縣政府主管 農業支出 金門縣政府 農漁水利行政 水利管理 236,616,000 174,765,000 61,851,000 35.39%
縣政府主管 工業支出 金門縣政府 工業建築行政 工業及建築管理 112,748,000 137,588,000 -24,840,000 -18.05%
縣政府主管 工業支出 金門縣政府 工業建築行政 工務管理 54,336,000 26,931,000 27,405,000 101.76%
縣政府主管 交通支出 金門縣政府 交通行政 交通管理 108,892,000 154,663,000 -45,771,000 -29.59%
縣政府主管 交通支出 金門縣政府 交通行政 道路修建管理 403,642,000 489,449,000 -85,807,000 -17.53%
縣政府主管 交通支出 金門縣政府 營業基金 車船處 148,449,000 193,700,000 -45,251,000 -23.36%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 經濟商業觀光行政 觀光管理 272,008,000 495,215,000 -223,207,000 -45.07%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 經濟商業觀光行政 經濟及商業管理 82,802,000 77,692,000 5,110,000 6.58%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 營業基金 自來水廠 789,158,000 348,607,000 440,551,000 126.37%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 非營業特種基金 城鄉發展處主管基金 243,278,000 21,972,000 221,306,000 1,007.22%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 一般建築及設備 營建工程 500,000 3,950,000 -3,450,000 -87.34%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 城鎮風貌美化 城鎮風貌美化 77,686,000 85,167,000 -7,481,000 -8.78%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 其他公共工程 其他公共工程 57,000,000 57,000,000 0 0.00%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣政府 社會保險 社會保險管理 25,496,000 25,344,000 152,000 0.60%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣政府 社會保險 農漁保險管理 5,500,000 7,000,000 -1,500,000 -21.43%
縣政府主管 社會救助支出 金門縣政府 社會救助 救濟管理 97,822,000 95,779,000 2,043,000 2.13%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 社會行政 社團志工鄉親管理 34,887,000 35,857,000 -970,000 -2.71%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 社會行政 社福管理 428,047,000 394,856,000 33,191,000 8.41%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 社會行政 婦幼及新住民管理 366,608,000 351,187,000 15,421,000 4.39%
縣政府主管 社區發展支出 金門縣政府 社區美化行政 城鄉及社區管理 15,022,000 12,085,000 2,937,000 24.30%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 社區環保行政 下水道管理 472,872,000 549,670,000 -76,798,000 -13.97%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 社區環保行政 鄉村整建工程 200,000,000 300,000,000 -100,000,000 -33.33%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 社區環保行政 公園整建工程 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 營建環保行政 營建環保管理 3,100,000 3,100,000 0 0.00%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 金門縣政府 非營業特種基金 教育人員退休給付 464,528,000 458,510,000 6,018,000 1.31%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 金門縣政府 非營業特種基金 教育人員撫卹給付 7,084,000 7,084,000 0 0.00%
縣政府主管 平衡預算補助支出 金門縣政府 平衡鄉鎮預算 無工作計畫明細
平衡鄉鎮預算 		501,000 2,658,000 -2,157,000 -81.15%
縣政府主管 其他支出 金門縣政府 賠償準備金 賠償準備金 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 一般行政 行政管理 1,454,000 1,453,000 1,000 0.07%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 福利互助 福利互助 7,000,000 7,520,000 -520,000 -6.91%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 公教住宅貸款補助 公教住宅貸款補助 700,000 700,000 0 0.00%
民政處主管 民政支出 金門縣各戶政事務所 一般行政 行政管理 28,559,000 28,533,000 26,000 0.09%
民政處主管 民政支出 金門縣各戶政事務所 戶政行政 戶政管理 19,563,000 19,535,000 28,000 0.14%
民政處主管 民政支出 金門縣各戶政事務所 一般建築及設備 設備及工程 1,077,000 1,921,000 -844,000 -43.94%
民政處主管 民政支出 金門縣殯葬管理所 一般行政 行政管理 8,879,000 8,571,000 308,000 3.59%
民政處主管 民政支出 金門縣殯葬管理所 殯葬行政 殯葬管理 85,248,000 285,065,000 -199,817,000 -70.10%
民政處主管 民政支出 金門縣殯葬管理所 一般建築及設備 設備及工程 2,405,000 5,864,000 -3,459,000 -58.99%
地政局主管 民政支出 金門縣地政局 一般行政 行政管理 86,649,000 86,818,000 -169,000 -0.19%
地政局主管 民政支出 金門縣地政局 地政業務 地政管理 195,405,000 111,737,000 83,668,000 74.88%
稅務局主管 財務支出 金門縣稅務局 一般行政 行政管理 38,405,000 35,325,000 3,080,000 8.72%
稅務局主管 財務支出 金門縣稅務局 稽徵行政 稽徵管理 19,251,000 17,977,000 1,274,000 7.09%
稅務局主管 財務支出 金門縣稅務局 一般建築及設備 設備及工程 9,946,000 5,073,000 4,873,000 96.06%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 一般行政 行政管理 82,245,000 81,295,000 950,000 1.17%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 文化行政 圖書編印管理 19,868,000 22,627,000 -2,759,000 -12.19%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 文化行政 藝文活動管理 51,328,000 52,411,000 -1,083,000 -2.07%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 文化行政 文化資產管理 223,835,000 191,491,000 32,344,000 16.89%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 一般建築及設備 設備及工程 9,100,000 53,737,000 -44,637,000 -83.07%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 一般行政 行政管理 50,407,000 62,214,000 -11,807,000 -18.98%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 碼頭行政 碼頭管理 182,271,000 134,344,000 47,927,000 35.67%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 一般建築及設備 設備及工程 480,000 105,000 375,000 357.14%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 港埠行政 港埠管理 499,480,000 1,010,789,000 -511,309,000 -50.59%
工務處主管 工業支出 金門縣養護工程所 一般行政 行政管理 54,232,000 51,927,000 2,305,000 4.44%
工務處主管 工業支出 金門縣養護工程所 養護拆除業務 公園路燈道路養護 107,070,000 100,099,000 6,971,000 6.96%
工務處主管 工業支出 金門縣養護工程所 一般建築及設備 設備及工程 47,053,000 59,188,000 -12,135,000 -20.50%
社會處主管 福利服務支出 金門縣大同之家 一般行政 行政管理 41,985,000 43,437,000 -1,452,000 -3.34%
社會處主管 福利服務支出 金門縣大同之家 大同行政 大同管理 42,750,000 42,460,000 290,000 0.68%
社會處主管 福利服務支出 金門縣大同之家 一般建築及設備 設備及工程 723,000 439,000 284,000 64.69%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 一般行政 行政管理 124,086,000 111,826,000 12,260,000 10.96%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 衛生管理 醫療衛生保健 830,069,000 787,316,000 42,753,000 5.43%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 非營業特種基金 醫療作業基金 4,436,000 2,955,000 1,481,000 50.12%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 一般建築及設備 設備及工程 16,400,000 5,166,000 11,234,000 217.46%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 一般行政 行政管理 41,547,000 41,906,000 -359,000 -0.86%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 環保行政 環境管理 247,639,000 239,722,000 7,917,000 3.30%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 一般建築及設備 設備及工程 80,022,000 16,432,000 63,590,000 386.99%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 一般行政 行政管理 707,116,000 710,232,000 -3,116,000 -0.44%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 民防管理 961,000 1,170,000 -209,000 -17.86%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 道安管理 4,202,000 4,202,000 0 0.00%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 業務管理 64,223,000 59,553,000 4,670,000 7.84%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 警光會館管理 820,000 820,000 0 0.00%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 一般建築及設備 設備及工程 55,728,000 77,806,000 -22,078,000 -28.38%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 一般行政 行政管理 341,422,000 331,421,000 10,001,000 3.02%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 消防行政 消防管理 70,476,000 57,019,000 13,457,000 23.60%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 一般建築及設備 設備及工程 99,512,000 83,548,000 15,964,000 19.11%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 第一預備金 第一預備金 650,000 650,000 0 0.00%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金 		65,000,000 65,000,000 0 0.00%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 勞工行政 勞工管理 132,396,000 130,364,000 2,032,000 1.56%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 第一預備金 第一預備金 1,300,000 1,300,000 0 0.00%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 第一預備金 第一預備金 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 第一預備金 第一預備金 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
警察局主管 行政支出 金門縣警察局 第一預備金 第一預備金 1,200,000 1,200,000 0 0.00%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 第一預備金 第一預備金 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
縣政府主管 工業支出 金門縣政府 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 2,811,000 2,823,000 -12,000 -0.43%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休撫卹給付支出 公務人員退休撫卹給付支出 237,894,000 229,806,000 8,088,000 3.52%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助及慰問金 21,000,000 21,000,000 0 0.00%
縣政府主管 社會救助支出 金門縣政府 社會救助 社工管理 43,958,000 31,752,000 12,206,000 38.44%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 200,000,000 20,000,000 180,000,000 900.00%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 災害準備金 166,000,000 165,000,000 1,000,000 0.61%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 50,000,000 50,000,000 0 0.00%