預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-土木工程科
預算金額
40,796,000 元（）
計畫內容
辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。
預期成果
順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 道路養護業務 | 縣款37,296,000元，收支併列3,500,000元 | 40,796,000 | 32,737,000 | 8,059,000 | 24.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,070,000元 | 6,070,000 | 2,535,000 | 3,535,000 | 139.45% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,432,920 | 1,837,332 | 2,595,588 | 141.27% | ||||
| 約聘僱人員薪資。 | 7×12 | 人×月 | 52,772 | 4,432,920 | |||||
| 1030 | 獎金 | 554,115 | 229,667 | 324,448 | 141.27% | ||||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 52,772 | 554,115 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 48,000 | 64,000 | 133.33% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 7 | 人×年 | 16,000 | 112,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 134,796 | 64,413 | 70,383 | 109.27% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 119,796 | 119,796 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 272,400 | 115,200 | 157,200 | 136.46% | ||||
| 約聘僱人員提撥勞工退休金。 | 7×12 | 人×月 | 3,242 | 272,400 | |||||
| 1055 | 保險 | 563,769 | 240,388 | 323,381 | 134.52% | ||||
| 約聘僱人員健保保險補助。 | 7×12 | 人×月 | 2,600 | 218,400 | |||||
| 調千元 | 1 | 年 | 969 | 969 | 388 | 581 | 149.74% | ||
| 約僱人員勞保保險補助。 | 7×12 | 人×月 | 4,100 | 344,400 | 147,600 | 196,800 | 133.33% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款12,182,000元，收支併列3,500,000元 | 15,682,000 | 11,158,000 | 4,524,000 | 40.54% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交 通等費用。 |
6 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 64,273 | 64,273 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共設施路燈電費。 | 12 | 月 | 5,356 | 64,273 | 64,273 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。 | 12 | 月 | 7,166 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為 自行維護。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,584,648 | 5,372,341 | -787,693 | -14.66% | ||||
|
約用人員薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管 控、平整度檢驗、共同纜溝業 務、道路巡查、排水溝管理、 公共設施用地相關調查及 管理、土地取得、地上物管 理、大橋結構維管及相關運作 業務等相關業務協助執行作 業。 |
4×12 | 人×月 | 36,346 | 1,744,608 | 1,744,608 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 36,346 | 218,076 | 218,076 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 3,400 | 163,200 | 163,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 1,850 | 88,800 | 88,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員提撥勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,300 | 110,400 | 110,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 33,519 | 33,519 | 22,616 | 10,903 | 48.21% | ||
| 約用人員加班費 | 50 | 時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員薪資。 | 3×12 | 人×月 | 45,925 | 1,653,312 | 2,253,312 | -600,000 | -26.63% | ||
| 專案約用人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 45,925 | 206,664 | 281,664 | -75,000 | -26.63% | ||
| 專案約用人員勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 196,800 | -49,200 | -25.00% | ||
| 專案約用人員健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,283 | 82,200 | 112,800 | -30,600 | -27.13% | ||
| 專案約用人員勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,800 | 100,800 | 139,200 | -38,400 | -27.59% | ||
| 專案約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 25,469 | 25,469 | 30,865 | -5,396 | -17.48% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 570,000 | -500,000 | -87.72% | ||||
|
委請專家、學者出席道路工程相關會議並提供專業諮詢意見 所支給之出席費。 |
28 | 次 | 2,500 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,060,000 | 1,160,000 | 5,900,000 | 508.62% | ||||
|
委託辦理116年度「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合 應用建置計畫案」，116年編 列5,000千元（收支併列3,500 千元），依內政部115年8月26 日台內國字第1150810486號函 辦理(核定案件費中央補助 70%，地方款30%)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
|
委託辦理「116年度金門縣橋樑基本資料普查及目視安全檢 測作業委託技術服務案」(每2 年1次) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 委託辦理「116年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「116年度道路挖掘現地督導查測委託辦理案」 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 348,743 | 348,242 | 501 | 0.14% | ||||
| 處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。 | 1 | 年 | 348,192 | 348,192 | 348,192 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 551 | 551 | 50 | 501 | 1,002.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 3,144 | 4,192 | 133.33% | ||||
|
各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇7*1048=7336) |
7×1 | 人×年 | 1,048 | 7,336 | 3,144 | 4,192 | 133.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理116年度災害搶險搶修工程(後續擴充)總預算3,000千 元，116年編列3,000千元。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 40×1.26923076923 | 人×次 | 6,500 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款19,044,000元 | 19,044,000 | 19,044,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 19,044,000 | 19,044,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
116年度市區道路管理維護計劃-配合「金門縣市區道路管 理規則」編列「各鄉鎮公所道 路養護經費補助款」。 |
1 | 年 | 17,984,000 | 17,984,000 | 17,984,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金寧鄉公所辦理「116年度金門大橋周邊綠地公園管理 維護工作計畫(金寧端)」 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助烈嶼鄉公所辦理「116年度金門大橋周邊綠地公園管理 維護工作計畫(烈嶼端)」 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% |