預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
1,988,000 元（）
計畫內容
健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理
預期成果
健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務業務 | 縣款1,988,000元 | 1,988,000 | 1,987,000 | 1,000 | 0.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款919,000元 | 919,000 | 919,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 25,744 | 25,744 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務超時加班費 | 35.935 | 時 | 200 | 7,187 | 7,187 | 0 | 0.00% | ||
| 支約僱人員未休假加班費 | 18557 | 年 | 1 | 18,557 | 18,557 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人離職提撥金 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 83,697 | 83,697 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人健保 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 897 | 897 | 897 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,069,000元 | 1,069,000 | 1,068,000 | 1,000 | 0.09% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理財務管理業務掛號郵資費用 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊設備維護費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 撥用土地分割費用 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 595,762 | 594,942 | 820 | 0.14% | ||||
| 約用人員1人薪資(一般201:36,903*12=442,836)。 | 1×12 | 人×月 | 36,903 | 442,836 | 442,836 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 36,903 | 55,355 | 55,355 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員提撥退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,971 | 6,971 | 6,151 | 820 | 13.33% | ||
| 2051 | 物品 | 13,987 | 13,987 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。 | 1 | 年 | 13,987 | 13,987 | 13,987 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 171,251 | 162,071 | 9,180 | 5.66% | ||||
|
中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費 用。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項收據及規費收入憑證等費用。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 55,000 | 9,000 | 16.36% | ||
|
本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務節慰勉稅務人員費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共債務審查暨查核聯繫費用等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依「金門縣政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績 效考核要點」辦理獎勵。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 尾差251補至千元。 | 1 | 年 | 251 | 251 | 71 | 180 | 253.52% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 156,000 | 165,000 | -9,000 | -5.45% | ||||
|
赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含 研討、座談會)等差旅費。 |
4×6 | 人×次 | 6,500 | 156,000 | 165,000 | -9,000 | -5.45% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
派員列席金酒廈門公司會議，與廈門關務、稅務、金融單位 業務交流相關差旅費 |
10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |