預算機關
金門縣畜產試驗所
承辦單位
總務課
預算金額
38,326,000 元（）
計畫內容
行政業務推廣及管理。
預期成果
妥善辦理本所業務，順利推展所務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款38,326,000元 | 38,326,000 | 39,271,000 | -945,000 | -2.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款31,838,000元 | 31,838,000 | 32,815,000 | -977,000 | -2.98% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,349,636 | 12,089,268 | -739,632 | -6.12% | ||||
| 職員待遇10人，詳如人事費彙計表。 | 10×12 | 人×月 | 94,580 | 11,349,636 | 12,089,268 | -739,632 | -6.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,773,208 | 9,828,120 | -54,912 | -0.56% | ||||
| 技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。 | 15×12 | 人×月 | 54,295 | 9,773,208 | 9,828,120 | -54,912 | -0.56% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,541,072 | 5,652,648 | -111,576 | -1.97% | ||||
| 員工考績獎金。 | 25×1 | 人×年 | 122,407 | 3,060,177 | 3,099,468 | -39,291 | -1.27% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 25×1.5 | 人×月 | 53,101 | 1,991,295 | 2,063,580 | -72,285 | -3.50% | ||
| 公職獸醫師不開業獎金。 | 2×12 | 人×月 | 20,400 | 489,600 | 489,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 400,000 | 416,000 | -16,000 | -3.85% | ||||
| 員工休假補助25人。 | 25×1 | 人×年 | 16,000 | 400,000 | 416,000 | -16,000 | -3.85% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,070,651 | 1,136,414 | -65,763 | -5.79% | ||||
| 業務超時加班費。 | 8×60.83 | 人×時 | 300 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費25人。 | 1 | 年 | 924,651 | 924,651 | 990,414 | -65,763 | -6.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,408,680 | 1,390,195 | 18,485 | 1.33% | ||||
| 公務人員退撫基金。 | 10×12 | 人×月 | 8,819 | 1,058,328 | 1,061,592 | -3,264 | -0.31% | ||
| 技工工友提撥勞退金。 | 15×12 | 人×月 | 1,946 | 350,352 | 328,603 | 21,749 | 6.62% | ||
| 1055 | 保險 | 2,294,753 | 2,302,355 | -7,602 | -0.33% | ||||
| 健保保險補助員工25人。 | 25×12 | 人×月 | 3,753 | 1,126,170 | 1,173,370 | -47,200 | -4.02% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 1 | 年 | 125,355 | 125,355 | 117,718 | 7,637 | 6.49% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 968 | 968 | 411 | 557 | 135.52% | ||
| 公保保險補助職員10人。 | 10×12 | 人×月 | 2,571 | 308,544 | 277,140 | 31,404 | 11.33% | ||
| 勞保保險補助技工友15人。 | 15×12 | 人×月 | 4,076 | 733,716 | 733,716 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,440,000元 | 6,440,000 | 6,402,000 | 38,000 | 0.59% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
員工進修學分教育補助費等。 |
2×1 | 人×次 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練、研習、膳宿、交通費等。 | 4×1 | 人×次 | 3,750 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 990,253 | 990,253 | 0 | 0.00% | ||||
| 所區辦公室水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 70,021 | 840,253 | 840,253 | 0 | 0.00% | ||
| 所內用瓦斯。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費、數據交換及網路通訊費。 | 12 | 月 | 5,416 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費、電話及郵資費等。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 61,728 | 67,575 | -5,847 | -8.65% | ||||
| 公務車燃料費(汽車11輛及機車9輛)，詳如車輛明細表。 | 1×20 | 年×輛 | 2,591 | 51,828 | 57,225 | -5,397 | -9.43% | ||
| 公務車檢驗費(汽車11輛)，詳如車輛明細表。 | 1×11 | 年×輛 | 900 | 9,900 | 10,350 | -450 | -4.35% | ||
| 2027 | 保險費 | 202,565 | 202,565 | 0 | 0.00% | ||||
|
法定責任保險，公務車依標準核列保險費(汽車11輛及機車9 輛)。 |
1×20 | 年×輛 | 2,420 | 48,409 | 52,156 | -3,747 | -7.18% | ||
| 所區辦理各項活動遊客公共意外責任險等。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
|
對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、產品 責任險等費計列。 |
12 | 月 | 4,763 | 57,156 | 53,409 | 3,747 | 7.02% | ||
| 2051 | 物品 | 1,049,139 | 1,293,292 | -244,153 | -18.88% | ||||
|
配合縣府辦理新春農業畜牧展系列活動宣導品及乳冰品品嚐 材料款。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
|
訂購人事主計月刊、報章雜誌、紙張、專業書籍、春節用 品、中元普渡祭品、充實媒體 資訊所需影片等。 |
12 | 月 | 5,833 | 70,000 | |||||
| 影印機及印表機碳粉等。 | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||
| 整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||
| 行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。 | 12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||
| 零星辦公用品購置。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 90,000 | -30,000 | -33.33% | ||
|
配合縣府辦理寒暑假、假日觀光親子活動乳冰品品嚐及相關 宣導品費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車油料費(汽車11輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列 635,304元，減列為219,139 元。 |
1×20 | 年×輛 | 10,956 | 219,139 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,887,000 | 2,599,000 | 288,000 | 11.08% | ||||
|
配合縣府辦理親子活動各項設施佈置暨業務聯繫推廣交流費 用等款。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(14人)。 | 14×1 | 人×年 | 4,000 | 56,000 | 42,000 | 14,000 | 33.33% | ||
|
為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
27×1 | 人×年 | 4,000 | 108,000 | 84,000 | 24,000 | 28.57% | ||
| 員工健康檢查費7,000元*3人*1年=21,000元。 | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
|
配合縣府辦理春節農業展系列活動場地佈置等、食農教育等 活動。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全外包費用。 | 12 | 月 | 162,500 | 1,950,000 | 1,530,000 | 420,000 | 27.45% | ||
|
加工廠技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*12 人*1年計42,000元。 GHP條文第五條:依食品業者 良好衛生管理基準規定每年應 主動辦理健康檢查至少一次。 |
12×1 | 人×年 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務推廣交流、學者專家座談等活動。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | -170,000 | -85.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公廳舍修繕、消防設施檢查修繕、建築物公共安全檢查費 用、高低壓用電設備檢驗維修 及保養等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 239,815 | 239,815 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車養護費依公務車輛編列標準編列511,000元(汽車11輛 及機車9輛)，如公務車輛明細 表，減列為227,239元。 |
1×20 | 年×輛 | 11,361 | 227,239 | |||||
| 辦公器具維護保養款1,048元*12人*1年計12,576元。 | 12×1 | 人×年 | 1,048 | 12,576 | 13,624 | -1,048 | -7.69% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.辦公電腦、印表機、影印機及指形機等維修計60,000元。 2.周邊設施、機械設施及電梯 定期保養等費用計120,000 元。 |
12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務出差、業務推廣交流及會議差旅費等。 |
5×1 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上所需之招待、饋贈等，依規定標準編列。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款48,000元 | 48,000 | 54,000 | -6,000 | -11.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 54,000 | -6,000 | -11.11% | ||||
| 退休人員8人三節慰問金，每節2,000元列計。 | 8×1 | 人×年 | 6,000 | 48,000 | 54,000 | -6,000 | -11.11% |