預算機關
金門縣警察局
承辦單位
秘書科、人事室、後勤科
預算金額
707,116,000 元（）
計畫內容
員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。
預期成果
安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款707,116,000元 | 707,116,000 | 710,232,000 | -3,116,000 | -0.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款684,193,000元 | 684,193,000 | 688,688,000 | -4,495,000 | -0.65% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 421,175,712 | 423,577,140 | -2,401,428 | -0.57% | ||||
| 依法編列職員12人待遇。 | 12×12 | 人×月 | 86,285 | 12,425,172 | 12,729,900 | -304,728 | -2.39% | ||
| 依法編列警察344人待遇。 | 344×12 | 人×月 | 97,769 | 403,590,540 | 405,687,240 | -2,096,700 | -0.52% | ||
|
本局及各分局所屬警察人員深夜危勞津貼。(每月1,250元 *344人*12月) |
344×12 | 人×月 | 1,250 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,693,188 | 10,797,072 | -103,884 | -0.96% | ||||
| 依法編列技工、工友駕駛17人待遇。 | 17×12 | 人×月 | 52,417 | 10,693,188 | 10,797,072 | -103,884 | -0.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 97,354,523 | 98,408,026 | -1,053,503 | -1.07% | ||||
| 員工373人考績獎金。 | 373×1 | 人×年 | 143,603 | 53,564,108 | 54,521,506 | -957,398 | -1.76% | ||
| 員工373人年終工作獎金。 | 373×1.5 | 人×月 | 77,784 | 43,520,415 | 43,616,520 | -96,105 | -0.22% | ||
| 月退休人員1人年終慰問金。 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.依據警察機關獎勵金發給辦翹作業規定第六點附表所訂定之 基準(金門縣警察局核發刑事工作獎勵金審核基準)辦理。 2.依規定核發放勤務特別獎金 及工作績優獎勵金。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 5,968,000 | 5,968,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編列員工373人休假補助。 | 373×1 | 人×年 | 16,000 | 5,968,000 | 5,968,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 77,035,744 | 77,355,296 | -319,552 | -0.41% | ||||
|
本局及所屬分局勤指中心約87人專案加班費(員警值班費 用)。 |
4000 | 時 | 300 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.編列警職超勤加班費344人。 2.依規定每人每月以1萬4,000 元編列*344人*12月，並以每 月1萬9,000元為請領上限。 |
192640 | 時 | 300 | 57,792,000 | 57,792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列職員12人、技工及工友17人，計29人超時加班費。 | 1724 | 時 | 300 | 517,200 | 517,200 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工373人未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,526,544 | 17,526,544 | 17,846,096 | -319,552 | -1.79% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,466,433 | 35,773,910 | -307,477 | -0.86% | ||||
| 編列職員12人及警察344人退撫基金提撥。 | 356×12 | 人×月 | 8,248 | 35,239,201 | 35,508,816 | -269,615 | -0.76% | ||
| 編列技工及工友17人退休離職儲金。 | 17×12 | 人×月 | 1,113 | 227,232 | 265,094 | -37,862 | -14.28% | ||
| 1055 | 保險 | 36,499,400 | 36,808,556 | -309,156 | -0.84% | ||||
| 編列員工373人健保補助費及政府負擔之補充保費。 | 373×12 | 人×月 | 6,049 | 27,076,952 | 27,250,609 | -173,657 | -0.64% | ||
| 編列職員12人及警察344人公保補助費。 | 356×12 | 人×月 | 2,010 | 8,590,656 | 8,726,316 | -135,660 | -1.55% | ||
| 編列技工及工友17人勞保補助費。 | 17×12 | 人×月 | 4,076 | 831,545 | 831,545 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 247 | 247 | 86 | 161 | 187.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款22,781,000元 | 22,781,000 | 21,408,000 | 1,373,000 | 6.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,016,783 | 7,016,783 | 1,000,000 | 14.25% | ||||
| 本局及各外勤隊所水費。 | 12 | 月 | 33,250 | 399,000 | 399,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及所屬辦公廳舍電費。 | 12 | 月 | 634,815 | 7,617,783 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 133,576 | 146,820 | -13,244 | -9.02% | ||||
| 各型公務用車公路使用養護安全管理費。 | 1×18 | 年×輛 | 3,137 | 56,476 | |||||
| 各型公務用車檢驗費計213輛(汽車71輛、機車142輛)。 | 1×213 | 年×輛 | 361 | 77,100 | 87,900 | -10,800 | -12.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 616,543 | 603,299 | 13,244 | 2.20% | ||||
|
各型公務用車投保第三責任險計213輛(汽車71輛、機車142 輛)。 |
1×213 | 年×輛 | 1,144 | 243,831 | 241,387 | 2,444 | 1.01% | ||
| 各型公務用車保險費計213輛(汽車71輛、機車142輛)。 | 1×213 | 年×輛 | 1,408 | 299,912 | 299,912 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理機關建物投保火險。 | 1 | 年 | 72,800 | 72,800 | 62,000 | 10,800 | 17.42% | ||
| 2051 | 物品 | 4,622,000 | 4,622,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
採購本局及各分局文具紙張、辦公清潔及其他用品、墨水 匣、資訊設備等耗材。(秘書 科) |
1 | 年 | 1,422,000 | 1,422,000 | 1,422,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各型公務車輛油料費(依編列標準為新台幣5,121,432元，本 局依撙節原則減編)(汽車70 輛、機車142輛)。 |
12×212 | 月×輛 | 1,179 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
汰換本局、各分局及所屬各單位之各項必要性辦公設備。 (秘書科) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,760,860 | 4,387,860 | 373,000 | 8.50% | ||||
|
依法編列員工373人文康活動費，辦理春節、秋節員工禮品 發送、員工慶生會及本局辦理 各項文康活動等。 |
373×1 | 人×年 | 4,000 | 1,492,000 | 1,119,000 | 373,000 | 33.33% | ||
| 建物及消防安檢申報。(後勤科) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各分局辦理各項事務雜支及相關事務費用。 | 12 | 月 | 108,355 | 1,300,260 | 1,300,260 | 0 | 0.00% | ||
| 拍賣網管理費、郵政費。(後勤科) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局長工作活動費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長工作活動費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金城、金湖分局長工作活動費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。 | 20×1 | 人×年 | 11,700 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本局現有編制內人員，員工健康檢查費。 (40歲以上危勞職務人員、每 年補助一次，未滿40歲危勞職 務人員及40歲以上非危勞職務 人員、每年編列一半人員) |
224×1 | 人×年 | 7,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,736,838 | 1,736,838 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 368×1 | 人×年 | 1,048 | 385,664 | 385,664 | 0 | 0.00% | ||
|
各型公務車輛養護費(機車142輛，偵防車、警備車、巡邏 車、勤務車等計71輛)(依編列 標準為新臺幣2,696,000，本局 依撙節原則減編)。 |
1×213 | 年×輛 | 6,343 | 1,351,174 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調 與高壓電源機房保養。 2.維修調校無線電、轉播機基 地台、派遣台、固定台、車裝 台、手攜台等費。 3.辦理局本部、各分局、勤務 大樓等電話機機房系統及錄影 監控器材維護費等。 |
1 | 年 | 888,000 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局局長特別費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款142,000元 | 142,000 | 136,000 | 6,000 | 4.41% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會 議差旅費(每年2萬元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 122,000 | 116,000 | 6,000 | 5.17% | ||||
| 編列1人退休退職人員三節慰問金(116年7月16日退休)。 | 1×1 | 人/年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 編列20人退休退職人員三節慰問金。 | 20×1 | 人×年 | 6,000 | 120,000 | 116,000 | 4,000 | 3.45% |