預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會救助及社工科
預算金額
54,126,000 元（）
計畫內容
辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。
預期成果
落實各項社會救助工作，安定社會秩序減少貧困發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 救濟業務 | 縣款26,976,877元，收支併列27,149,123元 | 54,126,000 | 59,382,000 | -5,256,000 | -8.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款493,130元，收支併列461,870元 | 955,000 | 33,000 | 922,000 | 2,793.94% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 699,960 | |||||||
|
強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人薪 資(依衛生福利部115年8月7日 衛部會字第1152460527號函， 一般性補助款341,014元) |
1×12 | 人×月 | 57,630 | 691,560 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人風險工作費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款5,040元) | 1×12 | 人×月 | 700 | 8,400 | |||||
| 1030 | 獎金 | 86,445 | |||||||
|
強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人年 終工作獎金。(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助款42,627元) |
1×1.5 | 人×月 | 57,630 | 86,445 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 11,200 | |||||||
| 強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人休假補助費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款6,720元) | 1×1 | 人×年 | 11,200 | 11,200 | |||||
| 1040 | 加班費 | 32,249 | 32,249 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務需要超時加班費 | 107.496 | 時 | 300 | 32,249 | 32,249 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | |||||||
|
強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人-提 撥勞工退休金(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款20,822元) |
1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 83,146 | 751 | 82,395 | 10,971.37% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人-健 保費(依衛生福利部115年8月7 日衛部會字第1152460527號 函，一般性補助款16,790元) |
1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人-勞 保費(依衛生福利部115年8月7 日衛部會字第1152460527號 函，一般性補助款28,857元) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 346 | 346 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,917,747元，收支併列1,745,253元 | 4,663,000 | 4,674,000 | -11,000 | -0.24% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話、傳真及郵件遞送等費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,363,997 | 3,907,796 | -1,543,799 | -39.51% | ||||
| 專案約用人員1人薪資及年終獎金。 | 1×13.5 | 人×月 | 39,468 | 532,819 | 510,476 | 22,343 | 4.38% | ||
| 專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2名薪資及年終獎金。 | 2×12 | 人×月 | 41,202 | 988,861 | 988,861 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2名勞保、健保、勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | 181,200 | 0 | 0.00% | ||
| 專案及約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 19,994 | 19,994 | 23,613 | -3,619 | -15.33% | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 100 | 時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案-人 力1人薪資、年終獎金。(依衛 生福利部115年3月30日衛授家 字第1150560365號函，中央補 助款479,523元) |
1×13.5 | 人×月 | 35,520 | 479,523 | |||||
|
公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力 1人勞保、健保、勞退。(依衛 生福利部115年3月30日衛授家 字第1150560365號函，中央補 助款45,600元) |
1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 100,000 | -70,000 | -70.00% | ||||
| 辦理社會救助各項業務委員專家出席費等相關費用。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費等相關費用。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,529 | -529 | -0.53% | ||||
|
辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊 設備、軟體、文具用品、紙張 書籍、文宣品、實物銀行業務 相關所需用品及災害防救演習 相關物品及各項業務所需辦公 用品及印刷費等相關什項費用 以及實物銀行業務所需物品器 材費用等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,529 | -529 | -0.53% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,062,321 | 482,675 | 1,579,646 | 327.27% | ||||
|
1.業務訪視督導及各項救助會議召開等相關費用。 2.邀請專家學者蒞金出席會議 旅費、誤餐費及雜支等相關費 用。 3.購置社會救助相關業務、防 災等相關業務所需文宣DM及 業務宣導品等費用。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化金門縣提升社政防救災量能方案-業務相關費用。依衛 生福利部115年3月30日衛授家 字第1150560365號函(暫編 函)，中央補助款99仟元。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 補654至千元。 | 1 | 年 | 654 | 654 | 723 | -69 | -9.54% | ||
|
實物給付服務拓展業務-業務費(依衛生福利部115年8月7日 衛部會字第1152460527號函， 一般性補助款1,100千元) |
1 | 年 | 1,832,667 | 1,832,667 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,682 | 77,000 | 23,682 | 30.76% | ||||
| 派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。 | 6×1.97436 | 人×次 | 6,500 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力國內旅費 (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，一 般性補助款21,130元) |
1×3.643384 | 人×次 | 6,500 | 23,682 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款134,000元，收支併列200,000元 | 334,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 334,000 | |||||||
|
實物給付服務拓展業務-購置1萬元以上之雜項設備費(依衛 生福利部115年8月7日衛部會 字第1152460527號函，一般性 補助款200仟元) |
1 | 年 | 334,000 | 334,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款23,432,000元，收支併列24,742,000元 | 48,174,000 | 54,675,000 | -6,501,000 | -11.89% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,794,000 | 1,794,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費，依衛生福利部 中央健康保險署115年8月11日 健保承字第1150640725號函， 一般性補助款897,000元) |
1 | 年 | 1,794,000 | 1,794,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 46,380,000 | 52,881,000 | -6,501,000 | -12.29% | ||||
| 依社會救助法辦理急難救助及社會救助。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。 | 4×12 | 人×月 | 23,750 | 1,140,000 | 8,582,000 | -7,442,000 | -86.72% | ||
|
依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。 (一般性補助款14,860千元)(社 會救助) |
46×12 | 人×月 | 26,920 | 14,860,000 | |||||
|
依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理 低收入戶家庭生活扶助每戶每 月6,825元。 |
12 | 月 | 226,333 | 2,716,000 | 4,558,000 | -1,842,000 | -40.41% | ||
|
依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理 低收入戶家庭生活扶助每戶每 月6,825元。 (一般性補助款2,284千元)(社會 福利津貼) |
12 | 月 | 190,333 | 2,284,000 | 1,105,000 | 1,179,000 | 106.70% | ||
|
依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供 低收入子女就學生活補助(國 中小以下每人每月提供2,313 元，共計；高中職以上每人每 月提供6,825元，)。 |
12 | 月 | 391,666 | 4,700,000 | 6,769,000 | -2,069,000 | -30.57% | ||
|
依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供 低收入子女就學生活補助(國 中小以下每人每月提供2,313 元，共計；高中職以上每人每 月提供6,825元，)。 (一般性補助款2,300千元)(社會 福利津貼) |
12 | 月 | 191,666 | 2,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 76.92% | ||
|
依社會救助法辦理急難救助及社會救助。 (一般性補助款500千元)(社會 救助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
依據社會救助法辦理三節慰問低收入戶等民眾三節慰問金， 低收入戶每戶慰問新台幣計 3,000元整。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,550,000 | -350,000 | -22.58% | ||
|
本住本縣縣民依據社會救助法辦理低收入戶住院膳食費補 助。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 460,000 | 290,000 | 63.04% | ||
|
依據社會救助法及災害防救法辦理相關 1.災害救助(含物資儲存)30萬 元。 2.遊民(街友)個案相關收容輔導費用90萬元。 3.中低及低收入戶特殊項目、 實物銀行業務等救助與積極性 福利10萬元。 4.特殊個案安置醫療及相關費 用100萬元。 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
|
補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、 看護等補助。 |
1 | 年 | 699,000 | 699,000 | 100,000 | 599,000 | 599.00% | ||
|
補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、 看護等補助。 (一般性補助款1,801千元)(社會 救助) |
1 | 年 | 1,801,000 | 1,801,000 | |||||
| 金門縣弱勢族群交通費補貼 | 12 | 月 | 708,333 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金門縣辦理街友培力暨生活重建輔導暨服務計畫-生活補助 費、租屋補貼及安置費等。依 衛生福利部115年3月30日衛授 家字第1150560365號函(暫編 函)，中央補助款100仟元。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
|
特殊個案安置醫療及相關費用。 (一般性補助款2,000千元)(社會 救助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |