預算機關
金門縣港務處
承辦單位
港航課、棧埠課
預算金額
34,745,000 元（）
計畫內容
航政業務推動與管理。
預期成果
落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 港航業務 | 縣款33,947,000元，收支併列798,000元 | 34,745,000 | 30,557,000 | 4,188,000 | 13.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款16,494,000元 | 16,494,000 | 16,340,000 | 154,000 | 0.94% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,967,972 | 11,864,784 | 103,188 | 0.87% | ||||
| 1.聘用拖船約聘人員4人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 65,952 | 3,165,720 | 3,112,596 | 53,124 | 1.71% | ||
| 2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。 | 14×12 | 人×月 | 52,394 | 8,802,252 | 8,752,188 | 50,064 | 0.57% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,495,997 | 1,483,099 | 12,898 | 0.87% | ||||
| 約聘僱拖船人員及港務台人員計18人年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 55,407 | 1,495,997 | 1,483,099 | 12,898 | 0.87% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員18人休假補助。 | 18×1 | 人×年 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 511,579 | 485,719 | 25,860 | 5.32% | ||||
|
1.超時加班費-為港務台、船員、調度、護理人員及假日輪 班人員之超時工作加班費。 |
975.15 | 時 | 200 | 195,030 | 195,030 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約聘僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 316,549 | 316,549 | 290,689 | 25,860 | 8.90% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 747,000 | 741,600 | 5,400 | 0.73% | ||||
| 約聘僱人員18人勞工退休金。 | 18×12 | 人×月 | 3,458 | 747,000 | 741,600 | 5,400 | 0.73% | ||
| 1055 | 保險 | 1,483,452 | 1,476,798 | 6,654 | 0.45% | ||||
| 1.約聘僱人員18人健保補助。 | 18×12 | 人×月 | 2,776 | 599,652 | 595,398 | 4,254 | 0.71% | ||
| 2.約聘僱人員18人勞保補助。 | 18×12 | 人×月 | 4,091 | 883,800 | 881,400 | 2,400 | 0.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款17,453,000元，收支併列798,000元 | 18,251,000 | 14,217,000 | 4,034,000 | 28.37% | |||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊及金門港區自動化門禁系 統通訊費等業務聯繫費用等。 |
12 | 月 | 18,500 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本處金港1號及5號拖船2艘保險費(包含為保障拖船港勤作 業期間及人員亦納入保險 等)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 618,462 | 617,742 | 720 | 0.12% | ||||
| 1.僱用一般約用人員1名協助辦理船舶調度業務薪資。 | 1×12 | 人×月 | 36,903 | 442,836 | 442,836 | 0 | 0.00% | ||
| 2.僱用一般約用人員1名勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3.僱用一般約用人員1名健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0.00% | ||
| 4.僱用一般約用人員1名勞退提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 36,903 | 55,355 | 55,355 | 0 | 0.00% | ||
| 6.一般約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 6,151 | 6,151 | 6,151 | 0 | 0.00% | ||
|
7.辦理年節疏運大型活動繁忙時期旅客服務僱用工讀生等因 應工作時間延長費用(4人*30 小時*196元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 196 | 23,520 | 22,800 | 720 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 96,040 | 96,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.辦理港勤拖船2艘水下檢查修護僱工費、拖船輪碰吊掛外 包費及各港區廢油桶回收清運 廢等。 |
1×10 | 人×次 | 8,104 | 81,040 | 81,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,561,343 | 1,561,343 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公用文具、用品、炊事雜項等費用。 | 12 | 月 | 21,778 | 261,343 | 261,343 | 0 | 0.00% | ||
|
2.港勤拖船2艘油料及更換機油費(每季@12,500公升*4季 *26元/公升) |
4 | 季 | 325,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,307,455 | 2,814,375 | 493,080 | 17.52% | ||||
|
1.辦理金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護 費。 |
12 | 月 | 175,461 | 2,105,533 | 1,533,000 | 572,533 | 37.35% | ||
|
2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」886,667元(一般性補 助款798千元、縣配合款 88,667元)-依據交通部航港局 115年8月7日航主字第 1151210175A號函號辦理，金 門港(含水頭新建港區)港池油 污垃圾等清潔維護費。 |
12 | 月 | 73,888 | 886,667 | |||||
|
3.印製港區通行證、環境佈置、清潔、民俗祭祀宮廟慶典 爐敬金、中央各督導單位或金 廈航線大陸方面人員或其他單 位來訪考查交流等業務聯繫所 需雜支費等及船舶檢驗、證照 換發及雜支費等相關費用。 |
12 | 月 | 23,771 | 285,255 | 281,375 | 3,880 | 1.38% | ||
| 4.拖船2艘船員12人專用工作服或工作安全鞋。 | 12 | 件 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,800,000 | 7,630,000 | 3,170,000 | 41.55% | ||||
| 1.港區浮燈標保養維護費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.港務台、調度台、港區設施及機械設備保養維修費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.拖船2艘日常保養維護、緊急修繕及每年1艘輪流赴台上 架歲修等費用。 |
2 | 艘 | 4,750,000 | 9,500,000 | 6,330,000 | 3,170,000 | 50.08% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 245,700 | 175,500 | 70,200 | 40.00% | ||||
| 赴台公差旅費。 | 9×4.2 | 人×次 | 6,500 | 245,700 | 175,500 | 70,200 | 40.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 150.00% | ||||
|
1.協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急 難救助、航班協調配合、航道 燈標調整及障礙物排除、助航 設施設置及海上交通管制、緊 急狀況處置措施等相關協商事 項)。2.本處暨金門港推動建設 執行小組赴廈門港及各大港口 設施、動線、營運參訪等。 |
2×6 | 人×次 | 41,666 | 500,000 |