預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利工程科
預算金額
236,616,000 元（）
計畫內容
辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫暨海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施，並適時邀請中央單位、學者蒞金指
導。
預期成果
加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水利業務 | 縣款84,911,000元，收支併列151,705,000元 | 236,616,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款934,000元 | 934,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | ||||
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約僱人員1員薪資，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水 權管理業務。 |
1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | ||||
| 約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 41,615 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 115.29 | 時 | 200 | 23,058 | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | ||||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | ||
| 1055 | 保險 | 82,826 | ||||
| 約僱人員健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 26 | 26 | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款45,847,000元 | 45,847,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 120,000 | ||||
| 水情監測系統(cctv)、淹水感測器、水位計之水電費等費用 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 522,560 | ||||
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公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水 感測器之網路費、電信費、 ADSL等費用。 |
12 | 月 | 43,546 | 522,560 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,210,884 | ||||
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約用人員3員薪資，辦理海堤、排水設施等水利建造物檢 查與管理工作及地下水管理、 水資源開發等工作。 |
3×12 | 人×月 | 35,902 | 1,292,472 | ||
| 約用人員3員年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 35,902 | 161,562 | ||
| 約用人員3員勞保補助費 | 3×12 | 人×月 | 3,300 | 118,800 | ||
| 約用人員3員健保補助費 | 3×12 | 人×月 | 1,816 | 65,400 | ||
| 約用人員3員提撥勞工退休金 | 3×12 | 人×月 | 2,233 | 80,400 | ||
| 約用人員3員未休假加班費 | 1 | 年 | 11,321 | 11,321 | ||
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專案約用人員6員薪資，辦理海堤、排水設施等水利建造物 檢查與管理工作及地下水管 理、水資源開發等工作。 |
6×12 | 人×月 | 46,063 | 3,316,560 | ||
| 專案約用人員6員年終獎金 | 6×1.5 | 人×月 | 46,063 | 414,570 | ||
| 專案約用人員6員健保補助費 | 6×12 | 人×月 | 2,300 | 165,600 | ||
| 專案約用人員6員勞保補助費 | 6×12 | 人×月 | 4,075 | 293,400 | ||
| 專案約用人員6員提撥勞工退休金 | 6×12 | 人×月 | 2,833 | 204,000 | ||
| 辦理各項業務超時加班費 | 120.24 | 時 | 200 | 24,048 | ||
| 專案約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 62,751 | 62,751 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 270,000 | ||||
| 委請不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
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委請專家、學者出席水利工程相關會議並提供專業諮詢意見 所支給之出席費。 |
48 | 次 | 2,500 | 120,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 37,112,000 | ||||
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辦理湖庫上游溪床及區域排水維護、抽水站及排水設施等水 利建造物檢查、操作與維護管 理等作業。 1.金湖鎮水利建造物維護管理 計畫：3,040仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理 計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理 計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 |
1 | 年 | 20,250,000 | 20,250,000 | ||
| 辦理水患自主防災社區維運計畫等作業。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | ||
| 金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作。 | 1 | 年 | 16,720,000 | 16,720,000 | ||
| 2051 | 物品 | 32,034 | ||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 32,034 | 32,034 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 608,474 | ||||
| 辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。 | 1 | 年 | 607,904 | 607,904 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 570 | 570 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,048 | ||||
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各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇1*1048=1048) |
1 | 人×年 | 1,048 | 1,048 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | ||||
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水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理金門縣水情監測系統設 備檢修與系統維運之相關費用 (現有39支CCTV、7支淹水感 測器)，預計辦理全面檢修保 養、弱點掃描分析、檢查系統 運作及資料庫情況等工作。 2.辦理水利設施、區排、抽水 站及抽水機等設備養護費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 264,000 | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 10×4.06153846153 | 人×次 | 6,500 | 264,000 | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | ||||
| 公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款37,180,000元，收支併列150,405,000元 | 187,585,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 187,585,000 | ||||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-116 年度防洪綜合治理工程等計畫 (收支併列14,000千元、地方配 合款6,000千元，中央補助比 例70%)。 (依經濟部水利署115年7月17 日經水河字第11516082290號 函辦理) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金 寧鄉慈湖農莊B幹線(0k+997) 截流治理工程(收支併列2,314 千元)，總工程經費82,640千 元，115年編列1,818千元，本 計畫中央補助比例70%。 (依經濟部水利署115年7月8日 經水河字第11553172920號函 辦理) |
1 | 年 | 2,314,000 | 2,314,000 | ||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金 沙水庫周邊排水改善應急工程 (收支併列22,400千元、地方配合款12,600千元)，總工程經費 45,000千元，115年編列10,000 千元，本計畫中央補助比例 70%。 (依經濟部水利署115年5月25 日經水河字第11553132520號 函辦理) |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金 門縣建設生態檢核工作(115- 116年度)(收支併列4,000千 元、地方配合款1,714千元， 中央補助比例70%)，總工程 經費8,571千元，115年編列 2,857千元。 (依經濟部水利署115年5月27 日經水河字第11553136060號 函辦理) |
1 | 年 | 5,714,000 | 5,714,000 | ||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金 門縣烈嶼海岸防護監測計畫 (收支併列2,695千元、地方配 合款1,155千元，中央補助比 例70%)，總工程經費5,500千 元，115年編列1,650千元。 (依經濟部水利署115年6月16 日經水河字第11553156240號 函辦理) |
1 | 年 | 3,850,000 | 3,850,000 | ||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-縣 管區排西湖區排治理規劃及治 理計畫(收支併列3,087千元、 地方配合款1,323千元，中央 補助比例70%)，總工程經費 6,300千元，115年編列1,890千 元，116年編列4,410千元。 (依經濟部水利署115年6月16 日經水河字第11553156240號 函辦理) |
1 | 年 | 4,410,000 | 4,410,000 | ||
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離島地區供水改善計畫第三期(114-119年)(收支併列25,488千 元，中央補助比例100%)，總 工程經費1.47億元(114-119 年)，114年編列2,900萬元、 115年1,065萬元、116年2,548 萬8千元、117年2,578萬8千 元、118年2,668萬8千元、119 年2938萬6千元。 (依經濟部水利署115年8月12 日經水源字第11515078650號函辦理) |
1 | 年 | 25,488,000 | 25,488,000 | ||
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辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修 搶險、區排定位檢討及劃設、 水情監控系統、地下水觀測井 維護等水利及海岸工程之規劃 設計及施工。 各公所及本府水利及海岸工程 之規劃設計與施工等零星改善 計畫(含跨年度計畫)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-光前溪上游段流域治理工程77,097千元(收支併列76,421千元、地方配合款676千元)，總工程經費89,375千元，115年編列8,566千元，116年編列80,809千元(114年墊付轉正77,097千元，116年3,712千元)，本計畫中央補助比例70%。(依經濟部水利署115年6月11日經水河字第11516067100號函辦理及金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300153號函同意墊付) | 1 | 年 | 77,097,000 | 77,097,000 | ||
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辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-光 前溪上游段流域治理工程 3,712千元(收支併列0千元、地 方配合款3,712千元)，總工程 經費89,375千元，115年編列 8,566千元，116年編列80,809 千元(114年墊付轉正77,097千 元，116年3,712千元)，本計畫 中央補助比例70%。 (依經濟部水利署115年6月11 日經水河字第11516067100號 函辦理) |
1 | 年 | 3,712,000 | 3,712,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款950,000元，收支併列1,300,000元 | 2,250,000 | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,250,000 | ||||
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辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，116年編列200萬元 （收支併列1,300千元、地方 配合款700千元，中央補助比 例65%）。 (依經濟部水利署115年8月12 日經水事字第11553208040號函辦理) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 補助轄管單位購置水利等相關設備 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 |