預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-漁牧科
預算金額
44,576,000 元（）
計畫內容
1.蘊育資源，豐富漁業，辦理漁業統計，資源培育，獎勵休漁，漁業巡護。2.實施漁業生產輔導，改善漁業設備與設施，增加漁民福利及漁港服務。
3.實施禽畜防疫注射及流浪犬捕捉業務，減少疾病發生，維護農民權益，保障民眾健康。
4.辦理金門縣肉品屠宰市場設施改善。
5.辦理三漁港公共設施整修、漁港設施整體配置規劃費及漁港設施環境改善工程。
6.漁業署補助本縣推動漁村新風貌計畫，辦理漁村建設與環境改善。
預期成果
1.增進漁業資源，增加漁民收益，調整地區漁民轉型。2.提高行政效率及服務品質，促進漁業發展，增進漁民福利。
3.減少各鄉鎮流浪犬，降低禽畜疾病發生，生產成本及風險。
4.改善屠宰作業效率符合環保及屠體品質衛生。
5.漁港整建、設施改善、確保漁航安全。
6.建構漁村新風貌配置休閒公共設施，加強多元化功能，建立漁村清潔美麗遠景。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 漁牧業務 | 縣款44,576,000元 | 44,576,000 | 83,014,000 | -38,438,000 | -46.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,705,000元 | 3,705,000 | 3,705,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁業巡護人員出海執行任務加給。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,672,208 | 2,672,208 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4名薪資 | 4×12 | 人×月 | 55,671 | 2,672,208 | 2,672,208 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 334,026 | 334,026 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 55,671 | 334,026 | 334,026 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4人的休假補助。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 104,676 | 104,676 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理漁牧業務業務超時加班費 | 152.24 | 時 | 200 | 30,448 | 30,448 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員4人未休假加班費 | 1 | 年 | 74,228 | 74,228 | 74,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4人公提退休離職儲金。 | 4×12 | 人×月 | 3,500 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 332,090 | 332,090 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4人健保補助。 | 4×12 | 人×月 | 2,800 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 4,100 | 196,800 | 196,800 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元 | 1 | 年 | 890 | 890 | 890 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款17,615,000元 | 17,615,000 | 16,602,000 | 1,013,000 | 6.10% | |||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需電信費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理漁政管理巡視、清除違法漁具及放流等工作所需租用船 隻。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 繳交本縣縣有土地之大小金門屠宰場、屠牛場房屋稅。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 屠牛場火災保險(80千元)。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,727,719 | 1,713,463 | 14,256 | 0.83% | ||||
|
僱用約用人員2名薪資，辦理畜牧汙染、斃死畜禽處理、酒 糟配送及業者使用情形紀錄。 |
2×12 | 人×月 | 36,346 | 872,304 | 872,304 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員1人薪資(協助各鄉鎮酒糟使用查核) | 1×12 | 人×月 | 34,496 | 413,952 | 401,280 | 12,672 | 3.16% | ||
| 約用人員*2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,346 | 109,038 | 109,038 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,400 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | 55,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員1人勞工退休金(協助各鄉鎮酒糟使用查核) | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員1人勞保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核) | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員1人健保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核) | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員1人年終獎金(協助各鄉鎮酒糟使用查核) | 1×1.5 | 人×月 | 34,496 | 51,744 | 50,160 | 1,584 | 3.16% | ||
| 辦理漁牧業務業務超時加班費。 | 38.98 | 時 | 200 | 7,796 | 7,796 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,490,000 | 12,490,000 | 1,000,000 | 8.01% | ||||
| 委託加強辦理海域廢棄漁網具及漁船清除。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託金門縣區漁會辦理廢棄漁網具回收獎勵及吊船補助計 畫。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理石蚵、小麥及農漁畜特產委託行銷費用。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 300,000 | -268,000 | -89.33% | ||
| 委託金門區漁會管理經營新湖漁港加油站之虧損撥補。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1、委託金門區漁會辦理新湖、羅厝、復國墩、後豐港及 金水等漁港管理維護費用340 萬。 2、辦理4漁港水質檢測及底泥 檢測100萬元。 3、辦理文化館管理維護費26 萬8千元。 |
1 | 年 | 4,668,000 | 4,668,000 | |||||
| 委託代管金門縣牛隻屠宰場及其機具費用。 | 1 | 年 | 3,830,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託縣農會管理肉品市場及烈嶼屠宰廠作業費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託動植物防疫所捕捉流浪犬業務作業費。〈依照金門縣全 面處理棄犬作業規定發給，含 捕犬器購買等〉。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託動植物防疫所辦理斃死畜焚化業務 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託動植物防疫所處理本縣動物屍體燒毀業務 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理漁政工作所需油料、文具紙張、磁片、碳粉匣、圖書、 報章雜誌等相關耗材。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 455,545 | 456,801 | -1,256 | -0.27% | ||||
|
製作漁業生態保育宣導品、邀請台省專家、中央部會長官來 金指導及辦理各項會議、獸醫 師節活動及辦理講習會所需各 項費用。 |
1 | 年 | 454,574 | 454,574 | 454,574 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 971 | 971 | 2,227 | -1,256 | -56.40% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公機具所需保養及維修費用。(５位正式人員+２位約聘 僱人員，計７人。) |
7×1 | 人×年 | 1,048 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理三漁港公共設施、設備及環境維護整修改善等。(經常 門) |
15 | 次 | 100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 114,400 | 114,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加漁業會議、畜牧會議、業務協調等所需差旅費 | 8.8×2 | 人×次 | 6,500 | 114,400 | 114,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款3,300,000元 | 3,300,000 | 47,651,000 | -44,351,000 | -93.07% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場 配合中央計畫工程費用。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,500,000 | 46,851,000 | -44,351,000 | -94.66% | ||||
| 漁村後續公共設施建設及出海口道路工程2,500千元。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款19,956,000元 | 19,956,000 | 15,056,000 | 4,900,000 | 32.55% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣各鄉鎮公所清理轄內蚵道經費45萬元。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金湖鎮公所辦理復國墩漁港(外)景區廁所清潔費用20萬 元。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 11,206,000 | 5,206,000 | 6,000,000 | 115.25% | ||||
|
1.補助金門區漁會辦理漁民節活動相關經費、漁產品促銷、 宣導、運什費、包裝材料費、 手續費及產業觀摩90萬元。 2.漁業署補助區漁會四健家政 計畫本府分擔配合款10萬元。 3.補助其他漁業團體辦理產 銷、推廣、保育等業務29.6萬 元。 |
1 | 年 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金門區漁會辦理漁民產銷、漁業推廣、漁民保險業務 160萬元。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金門區漁會辦公所需設備、冷凍庫修繕費用80萬元 (資本門)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.補助金門縣農會辦理毛豬契約產銷業務費36萬元 2.補助金門縣養豬協會辦理淘 汰種豬屠宰銷台及產銷業務60 萬元。 3.補助各畜牧團體辦理優質牛 肉認證與畜產產銷事宜等15萬 元。 4.補助各畜牧團體辦理產、 銷、推廣活動及畜牧場污染防 治設施及其他自治業務40萬 元。 |
1 | 年 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門區漁會辦理全國漁民節慶祝大會600萬元。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獎勵金門縣漁民辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金計3萬元。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
獎勵金門縣所屬漁船之漁民漁船海難漁船參加救難獎勵金計 3萬元。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
獎勵金門縣漁民辦理金門縣漁民海難救助，死亡每人發給八 萬元，受傷殘廢者每人發給四 萬元，漁船遭受災害沉沒或火災全毀者發給漁筏、舢舨未滿 5噸漁船每艘濟助一萬元、5- 10噸每艘二萬元、10-30噸每 艘三萬元、30噸以上每艘四萬 元，共9萬元。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 7,950,000 | 9,050,000 | -1,100,000 | -12.15% | ||||
| 補助金門縣牡蠣養殖業者養殖資材費用共10萬元。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金門縣漁民購置救生衣、訊號彈及無線電等費用計5萬 元。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門縣漁民吊船費用計5萬元。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門縣漁船主購置漁網具及漁船保險費計15萬元。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金門縣漁民購買魚撈設備、漁航設施及漁機增加生產 力及作業安全計100萬元(資本 門)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 66.67% | ||
| 補助金門縣烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用計10萬元。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 濟助金門縣各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用200萬元。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | -500,000 | -20.00% | ||
|
補助金門縣農民(禽畜飼養戶)購買金酒公司酒糟費用290萬 元。 |
1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,900,000 | -1,000,000 | -25.64% | ||
|
補助金門縣農民(禽畜飼養戶)偶蹄類非結構性蛋白陽性輔導 屠宰補貼10萬元。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補貼金門縣農民(禽畜飼養戶)辦理動物屍體運送費用、牛隻 產銷價差、豬隻缺口運費補貼 及禽畜流感防治，補助舊有畜 舍取得合法建物、豬隻環狀病 毒及黴漿菌預防注射150萬 元。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |