預算機關
金門縣養護工程所
承辦單位
公園路燈課、道路養護課、行政課
預算金額
107,070,000 元（）
計畫內容
辦理道路、公園路燈養護、土方及所區管理等業務。
預期成果
地區道安、公共安全、維護縣民生活品質、各公園景觀美化及管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 公園路燈道路管理 | 縣款107,070,000元 | 107,070,000 | 100,099,000 | 6,971,000 | 6.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,100,000元 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||||
| 五等薪點330約僱人員1人。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 207,841 | 207,841 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需加班費。(職員12人、技工工友32人) | 630.94 | 時 | 300 | 189,284 | 189,284 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人退休離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 82,600 | 82,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人健保機關負擔款。 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保機關負擔款。 | 1×12 | 人×月 | 4,083 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款105,932,000元 | 105,932,000 | 98,949,000 | 6,983,000 | 7.06% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 提升專業知識、取得專業證照及在職專業訓練等費用。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 24,506,000 | 20,906,709 | 3,599,291 | 17.22% | ||||
|
1.各公園及管理室水費180,000元。 2.土方堆置場水費19,953元。 |
12 | 月 | 16,662 | 199,953 | 199,953 | 0 | 0.00% | ||
|
1.全縣路燈電費21,698,394元。 2.金門大橋周邊電費1,354,653 元。 3.各公園電費及土方場與桃園 路地下道等電費1,253,000元。 |
12 | 月 | 2,025,503 | 24,306,047 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.各公園通訊費36,000元。2.桃園路地下道監視設備通訊 費36,000元。 3.土方處理場通訊費及監視系 統月租費等48,000元。 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,976,634 | 1,956,634 | 20,000 | 1.02% | ||||
|
1.莒光公園租用私人土地租金1年1,898,301元（合約單價每 平方公尺300元×6,327.67平方 公尺）。 2.陽山公園租用私人土地租金 1年58,333元（合約單價每平 方公尺61元×956.278平方公 尺）。 3.榕園、茅山塔及媽祖公園三 處土地租金1年2萬元。 |
1 | 年 | 1,976,634 | 1,976,634 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.拖板車拖運挖土機租金等40,000元。 2.道路修補外租工程車輛、鋪 裝機、三輪壓路機、膠輪壓路 機、鏟裝機、乳化瀝青噴灑機等機具租金86,000元。 3.會計室影印機租金24,000元 |
12 | 月 | 12,500 | 150,000 | |||||
| 公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 165,173 | 166,539 | -1,366 | -0.82% | ||||
|
公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛公路使用養護安全管理 費。（詳如公務車輛明細表） |
1×36 | 年×輛 | 4,054 | 145,973 | |||||
| 公務汽車25輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表） | 1×25 | 年×輛 | 768 | 19,200 | 20,700 | -1,500 | -7.25% | ||
| 2027 | 保險費 | 801,011 | 426,011 | 375,000 | 88.03% | ||||
|
桃園路地下道及主、次要道路設施、工區公共意外險及第三 責任險。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務汽車25輛、燃油機車11輛及電動機車2輛之車輛強制責 任保險費。(詳如公務車輛明 細表) |
1×38 | 年×輛 | 4,105 | 156,011 | 156,011 | 0 | 0.00% | ||
| 各公園投保公共意外險。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 80,000 | 50,000 | 62.50% | ||
|
投保本所風災搶修(險)小組人員計65員，於執行颱風、豪雨 及汛期期間搶修、搶險勤務之 團體傷害保險，俾提供執勤人 員意外事故適當保障與補償， 落實機關照護義務。 |
1 | 年 | 325,000 | 325,000 | |||||
| 管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 49,250,616 | 48,310,084 | 940,532 | 1.95% | ||||
|
道路、公園路燈、土方、建材銀行及所區等維護作業共47人 （專案約用人員9人，按月約 用人員38人） 1.薪資21,035,772元：專案9人 計4,662,672元，按月38人計 16,373,100元。 2.約用人員證照專業加給費 用，計801,600元（每月專業 加給:6,000元*9人+1600元*5人 +1200元*4人=66,800元）。 |
47×12 | 人×月 | 38,718 | 21,837,372 | |||||
| 3.年終工作獎金2,729,672元：專案9人計582,834元，按月38人計2,146,838元。 | 47×1.5 | 人×月 | 38,718 | 2,729,672 | |||||
|
4.勞工退休金1,347,600元：專案9人計294,000元，按月38人 計1,053,600元。 |
47×12 | 人×月 | 2,389 | 1,347,600 | |||||
|
5.勞工保險費1,983,600元：專案9人計432,600元，按月38人 計1,551,000元。 |
47×12 | 人×月 | 3,517 | 1,983,600 | |||||
|
6.健保費1,092,600元：專案9人計239,400元，按月38人計 853,200元。 |
47×12 | 人×月 | 1,937 | 1,092,600 | |||||
|
7.按日計酬人員薪資35人（公園路燈及道路養護、土方及所 區維護） 27人×1,600元×22日×12月 ＝11,404,800元。 8人×1,568元×22日×12月 ＝3,311,616元。 |
35×264 | 人×日 | 1,592 | 14,716,416 | |||||
| 8.按日計酬人員35人年終工作獎金。 | 35×1.5 | 人×月 | 35,039 | 1,839,552 | 1,785,960 | 53,592 | 3.00% | ||
| 9.按日計酬人員35人勞工退休金。 | 35×12 | 人×月 | 2,177 | 914,400 | 882,000 | 32,400 | 3.67% | ||
| 10.按日計酬人員35人勞工保險費。 | 35×12 | 人×月 | 3,215 | 1,350,600 | 1,302,000 | 48,600 | 3.73% | ||
| 11.按日計酬人員35人健保費。 | 35×12 | 人×月 | 1,777 | 746,400 | 714,000 | 32,400 | 4.54% | ||
| 12.因業務實際需要加班費。 | 1600 | 時 | 200 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 13.專案約用人員9人和約用人員38人未休假加班費。 | 1 | 年 | 372,404 | 372,404 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理審查出席會議等費用。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育訓練講師授課等費用。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,085,637 | 13,285,637 | 1,800,000 | 13.55% | ||||
|
道路養護費用：1.委外辦理道路塌陷、水溝 蓋、附屬雜項設施及水溝清淤 修復與路面反光油漆等費用 150萬元。2.委外辦理桃園路地下道抽水 機維護(修)保養與集水池淤泥 清除等費用10萬元。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
|
公園路燈養護費用：1.全縣零星路燈新設、路燈遷 移、燈桿管線汰換委外業務及 台電線路補助費等費用600萬 元。 2.路燈裝設委外費30萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護 及功能性擴充費用60萬元。 4.委外維護保養生銹路燈相關 設施費140萬元。 5.各公園綠藻雜物清除勞務委 外費60萬元。 6.古寧頭和平廣場委外保養維 修費25萬元。 7.委外辦理鄰里公園、紀念公 園、海濱公園、榕園、茅山塔 及媽祖公園等公園養護及古寧 頭至嚨口與雄獅堡至湖下等自 行車道維護費等420萬元。 |
1 | 年 | 13,350,000 | 13,350,000 | |||||
|
妨害公共安全之廣告招牌拆除及縣有房舍與軍方撥用營區清 理費用等。 |
1 | 年 | 135,637 | 135,637 | 135,637 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 7,911,929 | 7,709,386 | 202,543 | 2.63% | ||||
|
道路養護物品材料：1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青 (粘層油)等費用50萬元。 2.熱拌瀝青混凝土等費用80萬 元。 3.其他道路養護材料及工具、 公務所需辦公用品等費用20萬 元。 |
12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公園路燈養護材料：1.LED燈具、電源供應器及路 燈備品等材料、修護器具、零 星器材及路燈維修、業務所需 防護用品等3,888,000元。 2.公園需用花木、種子、肥 料、培養土、介質所需各項材 料及設施、業務所需防護用品 等450,000元。 |
12 | 月 | 361,500 | 4,338,000 | 4,288,000 | 50,000 | 1.17% | ||
| 土方和所區設備及執行業務所需防護、辦公用品等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
道路工程現場督導及施工人員執行公務工作服及鋪設瀝青混凝土用耐高溫工作鞋，17人 ×5,000元＝85,000元。 (工作衣、褲各2件2,000元、耐 高溫工作鞋2雙3,000元) |
17 | 套 | 5,000 | 85,000 | |||||
|
修繕班及建材銀行與公園路燈養護作業員工工作服及工作 鞋，40人×1套×2,800元 ＝112,000元。 (工作衣、褲各1件1,000元及工 作鞋1雙1,800元) |
40 | 套 | 2,800 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心等費用。 | 130 | 件 | 757 | 98,410 | 98,410 | 0 | 0.00% | ||
| 修繕班採購業務所需耗材費用等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛油料費。(詳如公務車 輛明細表) |
1×36 | 年×輛 | 37,736 | 1,358,519 | 1,205,976 | 152,543 | 12.65% | ||
|
機具用油費用：1.道路養護20,000元。 2.公園路燈養護15,000元。 3.土方及所區15,000元。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
道路課費用:1.文宣、道路養護安全警示、 海報廣告刊登宣導登報、報 表、影印、紙張晒圖、雜支等 117,000元。 2.道路養護用相關清潔費用等 33,000元。 |
12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公園路燈課經費:1.縣內節點照明美化及公園路 燈環境佈置、印刷、報表、影 印、紙張晒圖、雜支等 500,000元。 2.道路、路燈廣告宣導品等 150,000元。 3.各公園清潔費用及其他相關 雜支等200,000元。 |
12 | 月 | 70,833 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
|
行政課、土方及所區相關經費： 1.配合公共安全及消防安全檢 查、建物水電檢驗、拆除廢棄 物清理費等費用200,000元。 2.業務聯繫、風俗民情祭祀及 土石方收容場與各項辦公清潔費用、報表、影印、紙張晒 圖、辦公設備維修及雜支等 700,000元。 |
12 | 月 | 75,000 | 900,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,930,000 | 1,730,000 | 200,000 | 11.56% | ||||
|
公園路燈養護費：1.各公園等及辦公室、工具 間、遊憩公園各項設施整修等 費用97萬。 2.縣內節點照明線路設置及維 修等費用60萬。 |
1 | 年 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,370,000 | 200,000 | 14.60% | ||
|
辦公室房舍整修、倉儲大樓物品室隔間、廚房、車棚等房舍 修繕維護等。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 952,500 | 1,105,500 | -153,000 | -13.84% | ||||
|
公務汽車25輛、燃油機車11輛及電動機車2輛之車輛養護 費。（詳如公務車輛明細表） |
1×38 | 年×輛 | 25,065 | 952,500 | 1,105,500 | -153,000 | -13.84% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
道路養護用挖土機、壓路機、抽水機及其他各項機具養護等 費用。 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公園路燈養護用小怪手、搬運車、乘坐式割草機、肩負式割 草機、落葉吹除機、抽水機及 其他設備養護等費用。 |
12 | 月 | 20,833 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 土方及所區各項機具養護等費用。 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 331,500 | 331,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路養護相關會議及人力培訓差旅費。 | 6×4 | 人×次 | 6,500 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費。 | 6×3 | 人×次 | 6,500 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政課、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費。 | 3×3 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款38,000元 | 38,000 | 50,000 | -12,000 | -24.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 38,000 | 50,000 | -12,000 | -24.00% | ||||
|
工作人員執行公務時，因意外致民眾財物受損之賠償等費 用。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 50,000 | -12,000 | -24.00% |