預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-勞工行政科
預算金額
132,396,000 元（）
計畫內容
加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。
預期成果
依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工業務 | 縣款67,365,848元，收支併列65,030,152元 | 132,396,000 | 130,364,000 | 2,032,000 | 1.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款834,561元，收支併列2,585,439元 | 3,420,000 | 2,359,000 | 1,061,000 | 44.98% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,443,108 | 1,654,380 | 788,728 | 47.68% | ||||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 薪資(勞動部115年6月12日勞 職授字第1150252365號函)中 央補助款：686,880元 |
1×12 | 人×月 | 90,573 | 1,086,880 | |||||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員薪資(勞動部115年4月14 日發動條5字第1150055705號 函)中央補助款：574,200元 |
1×12 | 人×月 | 57,620 | 691,440 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員薪資(勞動部115 年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 547,488元 |
1×12 | 人×月 | 55,399 | 664,788 | |||||
| 1030 | 獎金 | 305,389 | 219,298 | 86,091 | 39.26% | ||||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 年終獎金(勞動部115年6月12 日勞職授字第1150252365號 函)中央補助款：85,860元 |
1×1.5 | 人×月 | 90,573 | 135,860 | |||||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員年終獎金(勞動部115年4 月14日發動條5字第 1150055705號函)中央補助 款：71,775元 |
1×1.5 | 人×月 | 57,620 | 86,430 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員年終(勞動部115 年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 68,436元 |
1×1.5 | 人×年 | 55,399 | 83,099 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 休假補助費(勞動部115年6月 12日勞職授字第1150252365號 函)中央補助款：13,920元 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員休假補助費(勞動部115年 4月14日發動條5字第 1150055705號函)中央補助 款：16,000元 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員休假補助費(勞 動部115年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 16,000元 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 220,265 | 166,521 | 53,744 | 32.27% | ||||
| 相關人員業務需要加班費用 | 101.683 | 時 | 300 | 30,505 | 30,505 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 加班費(勞動部115年6月12日 勞職授字第1150252365號函) 中央補助款：10,000元 |
66.667 | 時 | 300 | 20,000 | |||||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員加班費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：47,760元 | 159.2 | 時 | 300 | 47,760 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員加班費(勞動部 115年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 20,000元 |
66.667 | 時 | 300 | 20,000 | |||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員未休假加班費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：20,000元 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員未休假加班費(勞動部115 年4月14日發動條5字第 1150055705號函)中央補助 款：31,840元 |
1 | 年 | 31,840 | 31,840 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員未休假加班費 (勞動部115年8月25日勞職授 字第1150253430號)中央補助 款：30,160元 |
1 | 年 | 30,160 | 30,160 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 131,208 | 89,592 | 41,616 | 46.45% | ||||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 勞工退休金(勞動部115年6月 12日勞職授字第1150252365號 函)中央補助款：41,616元 |
1×12 | 人×月 | 4,718 | 56,616 | |||||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員勞工退休金(勞動部115年 4月14日發動條5字第 1150055705號函)中央補助 款：34,704元 |
1×12 | 人×月 | 3,468 | 41,616 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員勞工退休金(勞 動部115年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 32,976元 |
1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | |||||
| 1055 | 保險 | 272,030 | 197,209 | 74,821 | 37.94% | ||||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 健保費(勞動部115年6月12日 勞職授字第1150252365號函) 中央補助款：33,564元 |
1×12 | 人×月 | 4,047 | 48,564 | |||||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員健保費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：27,984元 | 1×12 | 人×月 | 2,797 | 33,564 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員健保費(勞動部 115年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 26,592元 |
1×12 | 人×月 | 2,216 | 26,592 | |||||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 勞保費(勞動部115年6月12日 勞職授字第1150252365號函) 中央補助款：49,344元 |
1×12 | 人×月 | 5,362 | 64,344 | |||||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞保費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：49,200元 | 1×12 | 人×月 | 4,118 | 49,416 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員勞保費(勞動部 115年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 49,140元 |
1×12 | 人×月 | 4,095 | 49,140 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 410 | 410 | 569 | -159 | -27.94% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款64,242,627元，收支併列61,988,373元 | 126,231,000 | 124,799,000 | 1,432,000 | 1.15% | |||
| 2009 | 通訊費 | 95,672 | 101,296 | -5,624 | -5.55% | ||||
|
處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。 |
12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
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勞工退休金權益保障計畫-郵電費(勞動部115年6月4日勞動 福3字第1150011064號函)中央 補助款：1,568元 |
62 | 次 | 25 | 1,568 | |||||
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推動銀髮人才服務實施計畫-網路電信費用(依勞動部勞動 力發展署115年6月15日發特字 第1150328176號函)中央補助 款4,104元 |
12 | 月 | 342 | 4,104 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 33,200 | 33,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-資訊服務 費(勞動部115年6月12日勞職 授字第1150252365號函)中央 補助款：13,200元 |
1 | 年 | 13,200 | 13,200 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,940 | 187,784 | -26,844 | -14.30% | ||||
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勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-電腦租賃費(勞動 部職業安全衛生署115年5月19 日勞職安1字第1151400523號 函)中央補助款：24,000元 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
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勞工退休金權益保障計畫-電腦租賃費(勞動部115年6月4日 勞動福3字第1150011064號函) 中央補助款：13,800元 |
12 | 月 | 1,150 | 13,800 | |||||
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青年職涯探索活動計畫-職場實作租車(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：3,000元 |
1 | 次 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助職災勞工重返職場計畫-電腦租賃費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款24,000元) | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
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身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員、業促員電 腦租賃費(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署115年1 月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 22,080元 |
12 | 月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員電腦租賃、印表機租賃及 影印機租賃費用(勞動部115年 4月14日發動條5字第 1150055705號函)中央補助 款：25,320元 |
12 | 月 | 2,110 | 25,320 | |||||
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推動銀髮人才服務實施計畫-電腦設備租賃.印表機租賃(依 勞動部勞動力發展署115年6月 15日發特字第1150328176號 函)中央補助款28,200元 |
12 | 月 | 2,350 | 28,200 | 65,064 | -36,864 | -56.66% | ||
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外國人華語語言初級訓練實施計畫-場地租借費(勞動部勞動 力發展署115年7月13日發綜字 第1152001761號函)中央補助 款1,700元 |
1 | 次 | 1,700 | 1,700 | |||||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-電腦設備租賃(勞動部115年 8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 13,320元 |
1 | 年 | 13,320 | 13,320 | |||||
| 2027 | 保險費 | 26,825 | 29,900 | -3,075 | -10.28% | ||||
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勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-輔導員保險(勞動 部職業安全衛生署115年5月19 日勞職安1字第1151400523號 函)中央補助款：20,000元 |
5 | 人 | 4,000 | 20,000 | |||||
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推動銀髮人才服務實施計畫-據點辦公室公共意外險.火災 險.活動公共意外險(依勞動部 勞動力發展署115年6月15日發 特字第1150328176號函)中央 補助款3,225元 |
1 | 年 | 3,225 | 3,225 | 3,600 | -375 | -10.42% | ||
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外國人華語語言初級訓練實施計畫-公共意外責任險(勞動部 勞動力發展署115年7月13日發 綜字第1152001761號函)中央 補助款3,600元 |
1 | 年 | 3,600 | 3,600 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 109,253,173 | 108,210,920 | 1,042,253 | 0.96% | ||||
| 專案約用人員1人薪資及年終。 | 1×13.5 | 人×月 | 45,935 | 620,123 | 620,123 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 9,350 | 112,200 | 112,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人薪資及年終獎金 | 2×13.5 | 人×月 | 36,903 | 996,381 | 996,381 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | 181,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,043 | 37,043 | 36,223 | 820 | 2.26% | ||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員薪資及年終 (依勞動部勞動力發展署北基 宜花金馬分署115年1月27日北 分署特字第1150050670號函) 中央補助款615,437元 |
1×13.5 | 人×月 | 56,984 | 769,296 | |||||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員勞保健保勞 退費用。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署115年1 月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 98,141元 |
1×12 | 人×月 | 10,223 | 122,676 | 113,556 | 9,120 | 8.03% | ||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員加班費(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署115年1月27日北分署特 字第1150050670號函)中央補 助款7,603元 |
47.52 | 時 | 200 | 9,504 | 9,312 | 192 | 2.06% | ||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員薪資及年 終。(依勞動部勞動力發展署 北基宜花金馬分署115年1月27 日北分署特字第1150050670號 函)中央補助款364,049元 |
1×13.5 | 人×月 | 33,708 | 455,061 | 473,678 | -18,617 | -3.93% | ||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員勞保、健 保、勞退。(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署115 年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 66,710元 |
1×12 | 人×月 | 6,949 | 83,388 | 84,552 | -1,164 | -1.38% | ||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員加班費。(依 勞動部勞動力發展署北基宜花 金馬分署115年1月27日北分署 特字第1150050670號函)中央 補助款4,813元 |
30.08 | 時 | 200 | 6,016 | 6,304 | -288 | -4.57% | ||
|
身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員薪資及年終。(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署115年1月27日北分署特 字第1150050670號函)中央補 助款464,537元 |
1×13.5 | 人×月 | 43,012 | 580,673 | 567,524 | 13,149 | 2.32% | ||
|
身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員勞保、健保、勞 退。(依勞動部勞動力發展署 北基宜花金馬分署115年1月27 日北分署特字第1150050670號 函)中央補助款80,361元 |
1×12 | 人×月 | 8,371 | 100,452 | 103,032 | -2,580 | -2.50% | ||
|
身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員加班費。(依勞動部 勞動力發展署北基宜花金馬分 署115年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 17,280元 |
108 | 時 | 200 | 21,600 | 21,120 | 480 | 2.27% | ||
|
參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-薪資及 年終(依勞動部職業安全衛生 署115年5月19日勞職安1字第 1151400523號函)中央補助款 555,849元 |
1×13.5 | 人×月 | 41,174 | 555,849 | |||||
|
參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-勞保、 健保、勞退。(依勞動部職業 安全衛生署115年5月19日勞職 安1字第1151400523號函)中央 補助款100,778元 |
1×12 | 人×月 | 8,398 | 100,778 | |||||
|
參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-工資墊 償、資遣費。(依勞動部職業 安全衛生署115年5月19日勞職 安1字第1151400523號函)中央 補助款41,306元 |
1 | 年 | 41,306 | 41,306 | |||||
|
參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-加班 費。(依勞動部職業安全衛生 署115年5月19日勞職安1字第 1151400523號函)中央補助款 54,960元 |
274.8 | 時 | 200 | 54,960 | |||||
|
勞工退休金權益保障計畫-1名人力薪資及年終(勞動部115年 6月4日勞動福3字第 1150011064號函)中央補助款 587,763元 |
1×13.5 | 人×月 | 43,538 | 587,763 | 555,863 | 31,900 | 5.74% | ||
|
勞工退休金權益保障計畫-1名人力勞保、健保、勞退。(勞 動部115年6月4日勞動福3字第 1150011064號函)中央補助款 109,044元 |
1×12 | 人×月 | 9,087 | 109,044 | |||||
|
勞工退休金權益保障計畫-1名人力-資遣費儲金。(勞動部115 年6月4日勞動福3字第 1150011064號函)中央補助款 21,994元 |
1 | 年 | 21,994 | 21,994 | 21,343 | 651 | 3.05% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-1名人力-加班費。(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款58,800元 | 294 | 時 | 200 | 58,800 | |||||
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協助職災勞工重返職場計畫-重建行政協助人員薪資及年終 (依勞動部115年5月12日勞職 授字第115025180號函)中央補 助款603,086元) |
1×13.5 | 人×月 | 44,673 | 603,086 | |||||
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協助職災勞工重返職場計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依 勞動部115年5月12日勞職授字 第115025180號函)中央補助款 108,648元) |
1×12 | 人×月 | 9,054 | 108,648 | |||||
|
協助職災勞工重返職場計畫-加班費(依勞動部115年5月12 日勞職授字第115025180號函) 中央補助款35,712元 |
178.56 | 時 | 200 | 35,712 | |||||
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加強查察違法外國人實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：646,182元 |
1×13.5 | 人×月 | 47,865 | 646,182 | 632,826 | 13,356 | 2.11% | ||
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加強查察違法外國人實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金 (勞動部勞動力發展署115年7 月13日發綜字第1152001761號 函)中央補助款：111,828元 |
1×12 | 人×月 | 9,319 | 111,828 | 111,768 | 60 | 0.05% | ||
|
加強查察違法外國人實施計畫-特別休假未休之工資(勞動 部勞動力發展署115年7月13日 發綜字第1152001761號函)中 央補助款：16,000元 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 15,630 | 370 | 2.37% | ||
|
加強查察違法外國人實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：32,160元 |
160.8 | 時 | 200 | 32,160 | 31,440 | 720 | 2.29% | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 100 | 時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：647,852元 |
1×13.5 | 人×月 | 47,989 | 647,852 | 632,826 | 15,026 | 2.37% | ||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金 (勞動部勞動力發展署115年7 月13日發綜字第1152001761號 函)中央補助款：111,828元 |
1×12 | 人×月 | 9,319 | 111,828 | |||||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-特別休假未休之工資(勞動 部勞動力發展署115年7月13日 發綜字第1152001761號函)中 央補助款：32,000元 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 31,260 | 740 | 2.37% | ||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：32,160元 |
160.8 | 時 | 200 | 32,160 | 31,440 | 720 | 2.29% | ||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-薪資、年終(依勞動部勞動力 發展署115年6月15日發特字第 1150328176號函)中央補助款 501,794元 |
1×13.5 | 人×月 | 37,169 | 501,794 | 449,274 | 52,520 | 11.69% | ||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依 勞動部勞動力發展署115年6月 15日發特字第1150328176號 函)中央補助款90,744元 |
1×12 | 人×月 | 7,562 | 90,744 | 90,744 | 0 | 0.00% | ||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-加班費(依勞動部勞動力發展 署115年6月15日發特字第 1150328176號函)中央補助款 7,140元 |
35.7 | 時 | 200 | 7,140 | |||||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-未休假工資(依勞動部勞動力 發展署115年6月15日發特字第 1150328176號函)中央補助款12,430元 |
1 | 年 | 12,430 | 12,430 | |||||
| 縣府179名短期臨時工薪資及勞健保費用。 | 179×12 | 人×月 | 25,996 | 55,840,000 | 59,840,000 | -4,000,000 | -6.68% | ||
|
縣府141名短期臨時工薪資及勞健保費用。 (一般性補助款44,000千元) |
141×12 | 人×月 | 26,004 | 44,000,000 | 40,000,000 | 4,000,000 | 10.00% | ||
|
大專青年學生公部門暑期工讀計畫-薪資(勞動部115年4月27 日勞動綜字第1150163058A號 函)中央補助款649,000元 |
22 | 人 | 29,500 | 649,000 | |||||
|
大專青年學生公部門暑期工讀計畫-勞健退費用(勞動部115年 4月27日勞動綜2字第 1150163058A號函)中央補助款 128,502元 |
1 | 月 | 128,502 | 128,502 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 502,252 | 607,000 | -104,748 | -17.26% | ||||
|
協助職災勞工重返職場計畫-專案律師法律諮詢及陪同和解 費(依勞動部115年5月12日勞 職授字第115025180號函)中央 補助款9,000元 |
3 | 次 | 3,000 | 9,000 | |||||
|
勞資爭議調解委員會及性別平等工作及就業歧視評 議委員等出席費暨辦理勞工安 全衛生輔導團費用 |
16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙職務再設計計畫-訪視及審查會委員出席費用(依 勞動部勞動力發展署北基宜花 金馬分署115年1月27日北分署 特字第1150050670號函)中央 補助款6,000元 |
1×3 | 人×次 | 2,500 | 7,500 | |||||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-督導出席費、專家 學者出席費(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署115 年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 40,000元 |
2×10 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘督導出席費。(依勞動 部勞動力發展署北基宜花金馬 分署115年1月27日北分署特字 第1150050670號函)中央補助 款24,000元 |
3×4 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
調查工作場所性騷擾案件訪談費(勞動部115年6月2日勞動條 5字第1150064379號函)中央補 助款10,000元 |
1×4 | 人×次 | 2,500 | 10,000 | |||||
|
協助新住民大陸配偶就業計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：6,000元 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助職災勞工重返職場計畫-講師鐘點費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款36,000元 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘講師、助理講師鐘點 費。(依勞動部勞動力發展署 北基宜花金馬分署115年1月27 日北分署特字第1150050670號 函)中央補助款28,800元 |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
|
身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-外聘講師、助理講 師鐘點費及職涯輔導費(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署115年1月27日北分署特 字第1150050670號函)中央補 助款139,200元 |
87 | 節 | 2,000 | 174,000 | |||||
|
青年職涯探索活動計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署 115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：4,500元 |
3 | 時 | 1,500 | 4,500 | 6,000 | -1,500 | -25.00% | ||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費(依勞動部勞動力 發展署115年6月15日發特字第 1150328176號函)中央補助款 8,000元 |
4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 12,000 | -4,000 | -33.33% | ||
|
促進特定對象就業計畫-講座鐘點費(勞動部勞動力發展署 115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助款 6,000元 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 24,000 | -18,000 | -75.00% | ||
|
外國人華語語言初級訓練實施計畫-講座鐘點費(勞動部勞動 力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助 款6,000元 |
4 | 節 | 1,500 | 6,000 | |||||
|
大專青年學生公部門暑期工讀計畫-講座鐘點費(勞動部115年 4月27日勞動綜2字第 1150163058A號函)中央補助款 6,000元 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | |||||
|
調查工作場所性騷擾案件稿費(勞動部115年6月2日勞動條5 字第1150064379號函)中央補 助款8,000元 |
1 | 件 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | -24,000 | -75.00% | ||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-工作人員費用(依勞動部勞動 力發展署115年6月15日發特字 第1150328176號函)中央補助 款3,252元 |
2 | 人 | 1,626 | 3,252 | |||||
|
外國人華語語言初級訓練實施計畫-翻譯人員費(勞動部勞動 力發展署115年7月13日發綜字 第1152001761號函)中央補助 款2,000元 |
1 | 節 | 2,000 | 2,000 | |||||
|
求職防騙 、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團演出費(勞 動部勞動力發展署115年7月13 日發綜字第1152001761號函) 中央補助款：60,000元 |
1 | 場 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | -30,000 | -33.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,048,838 | 10,885,222 | 163,616 | 1.50% | ||||
| 委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。 | 3 | 次 | 466,666 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署115 年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 5,964,858元 |
1 | 年 | 7,456,079 | 7,456,079 | 6,610,446 | 845,633 | 12.79% | ||
|
委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫(依勞動部勞動 力發展署北基宜花金馬分署 115年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 405,188元 |
1 | 年 | 506,486 | 506,486 | |||||
|
委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 1,349,016元 |
1 | 年 | 1,686,273 | 1,686,273 | |||||
| 2051 | 物品 | 225,870 | 220,870 | 5,000 | 2.26% | ||||
|
社會處辦公區洽公民眾接待庶務及清潔用品、科內文具紙 張、電腦周邊設備耗材、水電 器用品耗材等費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-個人防護具(勞動 部職業安全衛生署115年5月19 日勞職安1字第1151400523號 函)中央補助款：1,750元 |
1 | 人 | 1,750 | 1,750 | |||||
|
勞工退休金權益保障計畫-辦公用品費(勞動部115年6月4日 勞動福3字第1150011064號函) 中央補助款：10,000元 |
12 | 月 | 833 | 10,000 | |||||
|
加強查察違法外國人實施計畫-辦公用品費(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：55,200元 |
12 | 月 | 4,600 | 55,200 | |||||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-辦公用品費(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：58,920元 |
12 | 月 | 4,910 | 58,920 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,069,146 | 3,828,772 | 240,374 | 6.28% | ||||
| 業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。 | 12 | 次 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 五一勞動節表揚活動及餐會(含公部門模範勞工表揚)。 | 2 | 場 | 375,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 模範勞工旅遊活動。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各級機關採購庇護工場產品評比獎勵費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙職業重建個案管理服務計畫行政費、文康活動費 (依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北 分署特字第1150050670號函) 中央補助款279,199元 |
1 | 年 | 349,000 | 349,000 | |||||
|
身心障礙支持性就業服務計畫-行政費、文康活動費(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署115年1月27日北分署特 字第1150050670號函)中央補 助款239,600元 |
1 | 年 | 299,500 | 299,500 | 285,300 | 14,200 | 4.98% | ||
|
身心障礙庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基 宜花金馬分署115年1月27日北 分署特字第1150050670號函) 中央補助款278,480元 |
1 | 年 | 348,100 | 348,100 | 338,100 | 10,000 | 2.96% | ||
|
身心障礙職業輔導評量(依勞動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署115年1月27日北分署特 字第1150050670號函)中央補 助款21,600元 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙職務再設計計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花 金馬分署115年1月27日北分署 特字第1150050670號函)中央 補助款2,800元 |
1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | -1,000 | -22.22% | ||
|
勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-文康活動費､安 全衛生宣導費用､輔導員在職 訓練費用､體檢費用、專業輔 導費用(勞動部職業安全衛生 署115年5月19日勞職安1字第 1151400523號函)中央補助 款：241,940元 |
1 | 年 | 432,740 | 432,740 | |||||
|
勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-行政維持 費(勞動部115年6月12日勞職 授字第1150252365號函)中央 補助款：20,000元 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
協助職災勞工重返職場計畫-外部專家學者等交通費、心理 諮商費用、通譯費、購置宣導 品費用、辦理相關推廣活動費 用、業務推廣費、行政事務費 (依勞動部115年5月12日勞職 授字第115025180號函)中央補 助款：309,214元 |
1 | 年 | 309,214 | 309,214 | |||||
|
協助新住民大陸配偶就業計畫-交通費､餐費､住宿費､ 教材費及材料費､雜費(勞動 部勞動力發展署115年7月13日 發綜字第1152001761號函)中 央補助款：20,220元 |
1 | 年 | 20,220 | 20,220 | 68,420 | -48,200 | -70.45% | ||
|
青年職涯探索活動計畫-材料費､餐費､雜費(勞動部勞動 力發展署115年7月13日發綜字 第1152001761號函)中央補助 款：6,021元 |
1 | 年 | 6,021 | 6,021 | 5,820 | 201 | 3.45% | ||
|
求職防騙 、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團交通費､ 宣導資料印製及宣導品､餐費 ､住宿費､雜費(勞動部勞動 力發展署115年7月13日發綜字 第1152001761號函)中央補助 款：171,800元 |
1 | 年 | 171,800 | 171,800 | 174,100 | -2,300 | -1.32% | ||
|
加強查察違法外國人實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：4,000元 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 33.33% | ||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力 發展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：4,000元 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 33.33% | ||
|
發放外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫(勞動部勞動力發 展署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：60,000元 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員行政維持費、文康活動費 (勞動部115年4月14日發動條5 字第1150055705號函)中央補 助款：60,300元 |
1 | 年 | 60,300 | 60,300 | |||||
|
勞工退休金權益保障計畫-文康活動費、健康檢查費(勞動 部115年6月4日勞動福3字第 1150011064號函)中央補助 款：7,500元 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
|
調查工作場所性騷擾案件事務費(勞動部115年6月2日勞動條5字第1150064379號函)中央補 助款6,000元 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
推動銀髮人才服務實施計畫-文康活動費、業務宣導費、講 師住宿費、場地布置費、資料 印製費、餐費、雜費等(依勞 動部勞動力發展署115年6月15 日發特字第1150328176號函) 中央補助款79,833元 |
1 | 年 | 79,833 | 79,833 | 65,846 | 13,987 | 21.24% | ||
| 促進特定對象就業計畫-場地布置費、材料費、餐費、雜費等(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款20,506元 | 1 | 年 | 20,506 | 20,506 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 952 | 952 | |||||
| 勞工相關活動贈酒等相關費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
外國人華語語言初級訓練實施計畫-講義印製費、場地布置 費、餐費、有獎徵答品、雜費 (勞動部勞動力發展署115年7 月13日發綜字第1152001761號 函)中央補助款16,700元 |
1 | 年 | 16,700 | 16,700 | |||||
|
大專青年學生公部門暑期工讀計畫-講師交通費、講師住宿 費、資料印製費、餐費(勞動 部115年4月27日勞動綜2字第 1150163058A號函)中央補助款 28,760元 |
1 | 年 | 16,460 | 16,460 | |||||
|
勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-文康活動費、行政事務費 (勞動部115年8月25日勞職授 字第1150253430號)中央補助 款：55,800元 |
1 | 年 | 55,800 | 55,800 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會處辦公廳舍附屬設施養護等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||||
|
公用車輛及辦公用機具所需之保養、維修費用(正式人員4人 及中央約聘3人，計7人)。 |
7×1 | 人×年 | 1,048 | 7,336 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 74,648 | 73,600 | 1,048 | 1.42% | ||||
|
社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護等費 用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
加強查察違法外國人實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：16,800元 |
1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
|
外國人諮詢服務中心實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：16,800元 |
1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
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推動銀髮人才服務實施計畫-養護費(依勞動部勞動力發展 署115年6月15日發特字第 1150328176號函)中央補助款 1,048元 |
1 | 年 | 1,048 | 1,048 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 703,100 | 583,100 | 120,000 | 20.58% | ||||
| 出席會議、參加活動及業務聯繫等。 | 8×2.115384 | 人×次 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-國內旅費 (勞動部115年6月12日勞職授 字第1150252365號函)中央補 助款：40,000元 |
1×6.15385 | 人×次 | 6,500 | 40,000 | |||||
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出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務 聯繫等。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署115年1 月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 53,280元 |
1×10.24615 | 人×次 | 6,500 | 66,600 | 66,600 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-差旅費(勞動部職 業安全衛生署115年5月19日勞 職安1字第1151400523號函)中 央補助款：36,000元 |
1×5.53846 | 人×次 | 6,500 | 36,000 | |||||
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勞工退休金權益保障計畫-差旅費(勞動部115年6月4日勞動 福3字第1150011064號函)中央 補助款：14,400元 |
1×2.215384 | 人×次 | 6,500 | 14,400 | |||||
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協助職災勞工重返職場計畫--差旅費(依勞動部115年5月12 日勞職授字第115025180號函) 中央補助款120,000元 |
1×18.46154 | 人×次 | 6,500 | 120,000 | |||||
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加強查察違法外國人實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：60,000元 |
1×9.23077 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
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外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函)中央補助 款：60,000元 |
1×9.23077 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
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出席身心障礙者支持性就業相關之會議、教育訓練及業務 聯繫等。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署115年1 月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 26,640元 |
1×5.12308 | 人×次 | 6,500 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0.00% | ||
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出席身心障礙者庇護性就業業務相關之會議、教育訓練及業 務聯繫等。(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署115 年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 26,640元 |
1×5.12308 | 人×次 | 6,500 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員國內旅費(勞動部115年4 月14日發動條5字第 1150055705號函)中央補助 款：60,000元 |
1×9.23077 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | |||||
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推動銀髮人才服務實施計畫-差旅費(依勞動部勞動力發展 署115年6月15日發特字第 1150328176號函)中央補助款 9,500元 |
1×1.461538 | 人×次 | 6,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.00% | ||
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勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計 畫-約聘督導員差旅費(勞動部 115年8月25日勞職授字第 1150253430號)中央補助款： 60,000元 |
1×9.23077 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,288,660元，收支併列456,340元 | 2,745,000 | 3,206,000 | -461,000 | -14.38% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
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補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教 育文康及工會各項會議召開補 助等。 |
1 | 年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助職業工(公)會勞工幹部觀摩教育活動。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 940,000 | 906,076 | 33,924 | 3.74% | ||||
| 補助職業訓練津貼。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 失業勞工子女助學補助 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
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協助職災勞工重返職場計畫-輔助設施補助、職能復健津貼 及僱用職災勞工補助費用(依 勞動部115年5月12日勞職授字 第115025180號函)中央補助款 94,340元 |
1 | 年 | 94,340 | 94,340 | |||||
| 補助短期臨時工體格(健康)檢查費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
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身心障礙者職務再設計計畫-個案補助費(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署115 年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 114,000元 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 90,000 | 45,000 | 50.00% | ||
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外國人臨時安置費用(勞動部115年5月12日勞動發管字第 1154001303號函)中央補助 款：100,000元 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保 護費用(勞動部115年5月12日 勞動發管字第1154001304號 函)中央補助款：50,000元 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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身心障礙支持性就業服務計畫-職務再設計費用(補助身障者小額就業輔具費用)。(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署115年1月27日北分署特 字第1150050670號函)中央補 助款8,000元 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 補660至千元。 | 1 | 年 | 660 | 660 | 76 | 584 | 768.42% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 325,000 | 315,000 | 10,000 | 3.17% | ||||
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身心障礙庇護性就業服務計畫-獎勵金(庇護工場提升庇護 性就業者薪資予以獎勵、庇護 性就業者轉銜支持性或一般性 就業之獎助、見習者轉銜至庇 護工場之獎助)。(依勞動部勞 動力發展署北基宜花金馬分署 115年1月27日北分署特字第 1150050670號函)中央補助款 60,000元 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | 15.38% | ||
| 補助就業促進及技能檢定通過獎勵金 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 60,000 | 564,924 | -504,924 | -89.38% | ||||
| 補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
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調查工作場所性騷擾案件-補助心理諮商費用及雇主調查案 件費用(勞動部115年6月2日勞 動條5字第1150064379號函)中 央補助款30,000元 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 |