預算機關
金門縣文化局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
82,245,000 元（）
計畫內容
依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。
預期成果
安定員工基本生活，維持正常局務運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款82,245,000元 | 82,245,000 | 81,295,000 | 950,000 | 1.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款46,358,000元 | 46,358,000 | 46,587,000 | -229,000 | -0.49% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,248,396 | 22,385,172 | -136,776 | -0.61% | ||||
| 依法編列職員20人待遇。 | 20×12 | 人×月 | 92,701 | 22,248,396 | 22,385,172 | -136,776 | -0.61% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,299,204 | 7,232,268 | 66,936 | 0.93% | ||||
| 依法編列約僱人員薪資12人。 | 12×12 | 人×月 | 50,688 | 7,299,204 | 7,232,268 | 66,936 | 0.93% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,545,956 | 2,610,516 | -64,560 | -2.47% | ||||
| 依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。 | 4×12 | 人×月 | 53,040 | 2,545,956 | 2,610,516 | -64,560 | -2.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,307,197 | 6,390,271 | -83,074 | -1.30% | ||||
| 1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。 | 24×1 | 人×月 | 115,169 | 2,764,066 | 2,908,007 | -143,941 | -4.95% | ||
| 2.職員20人及技工友、駕駛4人年終工作獎金。 | 24×1.5 | 人×月 | 68,075 | 2,450,730 | 2,458,230 | -7,500 | -0.31% | ||
| 3.約僱人員12人年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 50,688 | 912,401 | 904,034 | 8,367 | 0.93% | ||
| 4.工程專業人員4人留任獎金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | 50.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 536,000 | 8,000 | 1.49% | ||||
| 1.職員20人及技工友、駕駛4人休假補助費。 | 24×1 | 人×年 | 14,666 | 352,000 | 344,000 | 8,000 | 2.33% | ||
| 2.約僱人員12人休假補助。 | 12×1 | 人×年 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,807,120 | 1,795,728 | 11,392 | 0.63% | ||||
| 1.職員20人及技工友、駕駛4人加班費。 | 1692.39 | 時 | 300 | 507,718 | 507,718 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員12人加班費。 | 234 | 時 | 200 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
|
3.職員20人及技工友、駕駛4人未休假加班費(1,060,938 元)。 |
1 | 年 | 1,060,938 | 1,060,938 | |||||
| 4.約僱人員12人未休假加班費。 | 1 | 年 | 191,664 | 191,664 | 175,213 | 16,451 | 9.39% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,430,048 | 2,452,956 | -22,908 | -0.93% | ||||
| 1.職員20人提撥退撫基金。 | 20×12 | 人×月 | 7,909 | 1,898,328 | 1,922,580 | -24,252 | -1.26% | ||
| 2.約僱人員12人提撥勞退基金。 | 12×12 | 人×月 | 3,162 | 455,400 | 450,600 | 4,800 | 1.07% | ||
| 3.技工友、駕駛4人提撥退休金。 | 4×12 | 人×月 | 1,590 | 76,320 | 79,776 | -3,456 | -4.33% | ||
| 1055 | 保險 | 3,176,079 | 3,184,089 | -8,010 | -0.25% | ||||
|
1.職員20人(1,287,274元)、技工友、駕駛4人(124,501元)、 約僱人員12人(366,600元)健保 保險費。 |
36×12 | 人×月 | 4,116 | 1,778,375 | 1,787,269 | -8,894 | -0.50% | ||
| 2.政府負擔之補充保險費。 | 24×12 | 人×月 | 421 | 121,257 | 123,018 | -1,761 | -1.43% | ||
| 3.職員20人公保保險費。 | 20×12 | 人×月 | 2,065 | 495,732 | 500,736 | -5,004 | -1.00% | ||
|
4.技工友、駕駛4人(195,658元)及約僱人員12人(584,400元)勞 保保險費。 |
16×12 | 人×月 | 4,062 | 780,058 | 772,258 | 7,800 | 1.01% | ||
| 補657至仟元。 | 1 | 年 | 657 | 657 | 808 | -151 | -18.69% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款35,869,000元 | 35,869,000 | 34,690,000 | 1,179,000 | 3.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | 28.57% | ||||
| 1.員工進修學分補助費等。 | 2×1 | 人×次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。 | 3×1 | 人×次 | 16,666 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 2006 | 水電費 | 3,493,154 | 3,733,154 | -240,000 | -6.43% | ||||
| 1.水費。 | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||
| 2.電費。 | 12 | 月 | 286,929 | 3,443,154 | 3,653,154 | -210,000 | -5.75% | ||
| 2009 | 通訊費 | 470,000 | 490,000 | -20,000 | -4.08% | ||||
| 一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。 | 12 | 月 | 39,166 | 470,000 | 490,000 | -20,000 | -4.08% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,413,888 | 1,407,886 | 6,002 | 0.43% | ||||
| 1.業務所需資訊操作、監視器維護費。 | 1 | 年 | 391,600 | 391,600 | 432,736 | -41,136 | -9.51% | ||
| 2.本局官網維運及資安法應辦事項等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 3.一年期防火牆維運費用及韌體續約。 | 1 | 年 | 299,250 | 299,250 | |||||
| 4.ISMS維運及相關資安應辦事項等費用。 | 1 | 年 | 423,038 | 423,038 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,847 | 29,847 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車公路使用養護安全管理費(汽車6台、機車5台)。 | 1×11 | 年×輛 | 2,399 | 26,397 | |||||
|
2.檢驗費(汽車6台)。依編列標準為新台幣3,750元，本局依 撙節原則編列3,450元。 |
1×6 | 年×輛 | 575 | 3,450 | 3,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | 7.50% | ||||
|
1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣 2萬6,817元，本局依撙節原則 編列1萬8,000元。 |
1×11 | 年×輛 | 1,636 | 18,000 | 24,814 | -6,814 | -27.46% | ||
| 2.辦理機關建物防火保險費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 15,186 | 9,814 | 64.63% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 22,400,020 | 22,451,442 | -51,422 | -0.23% | ||||
|
1.雇用專案約用人員5名、約用人員27名。 |
32×12 | 人×月 | 36,899 | 14,169,336 | 14,197,200 | -27,864 | -0.20% | ||
| 2.專案約用人員5名、約用人員27名年終工作獎金。 | 32×1.5 | 人×月 | 36,899 | 1,771,167 | 1,774,650 | -3,483 | -0.20% | ||
| 3.專案約用人員5名、約用人員27名勞退新制提撥金。 | 32×12 | 人×月 | 2,285 | 877,800 | 879,000 | -1,200 | -0.14% | ||
| 4.專案約用人員5名、約用人員27名勞保補助費。 | 32×12 | 人×月 | 3,376 | 1,296,600 | 1,298,400 | -1,800 | -0.14% | ||
| 5.專案約用人員5名、約用人員27名健保補助費。 | 32×12 | 人×月 | 1,850 | 710,400 | 712,200 | -1,800 | -0.25% | ||
| 6.雇用按日計資人員6名。 | 6×265 | 人×日 | 1,562 | 2,483,712 | 2,471,040 | 12,672 | 0.51% | ||
| 7.按日計資人員6名年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 34,496 | 310,464 | 308,880 | 1,584 | 0.51% | ||
| 8.按日計資人員6名勞退新制提撥金。 | 6×12 | 人×月 | 2,100 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 9.按日計資人員6名勞保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 3,100 | 223,200 | 223,200 | 0 | 0.00% | ||
| 10.按日計資人員6名健保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 1,700 | 122,400 | 122,400 | 0 | 0.00% | ||
| 11.專案約用人員5名、約用人員27名未休假加班費。 | 1 | 年 | 223,741 | 223,741 | 253,272 | -29,531 | -11.66% | ||
| 12.專案約用人員5名、約用人員27名加班費。 | 300 | 時 | 200 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理訓練、座談講師鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 926,223 | 851,807 | 74,416 | 8.74% | ||||
| 1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。 | 12 | 月 | 29,445 | 353,340 | 315,840 | 37,500 | 11.87% | ||
| 2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。 | 12 | 月 | 9,500 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.清潔、衛生材料用品等。 | 12 | 月 | 23,240 | 278,883 | 241,967 | 36,916 | 15.26% | ||
|
4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣 38萬5,200元，本局依撙節原 則編列18萬元。 |
12×11 | 月×輛 | 1,363 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,133,741 | 3,908,737 | 1,225,004 | 31.34% | ||||
|
1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動(36人)。 |
36×1 | 人×年 | 4,000 | 144,000 | 108,000 | 36,000 | 33.33% | ||
|
2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(32 人)。 |
32×1 | 人×年 | 4,000 | 128,000 | 96,000 | 32,000 | 33.33% | ||
| 3.平日夜間及假日全時保全派駐費用等。 | 1 | 年 | 1,948,197 | 1,948,197 | 1,551,783 | 396,414 | 25.55% | ||
| 4.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。 | 1 | 年 | 2,563,292 | 2,563,292 | 1,802,544 | 760,748 | 42.20% | ||
| 5.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。 | 1 | 次 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
8.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人 *5,000+技工3人*5,000)。 |
18×1 | 人×年 | 7,777 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補252至仟元。 | 1 | 年 | 252 | 252 | 410 | -158 | -38.54% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 785,000 | 785,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局房屋建築零星修繕維護費用等。 | 1 | 年 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 127,907 | 127,907 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台 幣31萬6,000元，本局依撙節 原則編列9萬4,371元。 |
1×11 | 年×輛 | 8,579 | 94,371 | 94,371 | 0 | 0.00% | ||
|
2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費 用。 |
32×1 | 人×年 | 1,048 | 33,536 | 33,536 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 674,820 | 512,820 | 162,000 | 31.59% | ||||
| 1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。 | 1 | 年 | 548,410 | 548,410 | 386,410 | 162,000 | 41.92% | ||
|
2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護 費用。 |
1 | 年 | 126,410 | 126,410 | 126,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上應酬餽贈及各項慶典等。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
退休(職)人員三節慰問金。（依照行政院105年9月8日院 授人給字第1050053161號函辦 理）。 |
3×1 | 人×年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |