預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會行政及鄉親科
預算金額
34,887,000 元（）
計畫內容
一、倡導志願服務理念及督導人民團體、社區發展協會、合作社暨各類型團體，藉以提升縣民心靈改革及健全組織運作，發揮設立功能，促使社會祥和與多元發展。
二、成立金門志願服務推廣中心及社區培力育成中心，推動志願服務激勵社會大眾秉持「施比受更
有福，予比取更快樂」之理念，並期就近服務朝福利化永續發展社區邁進。
三、辦理旅台鄉親服務相關經費及旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會
返金接待等事宜。
四、致贈旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會地方報及補助旅台各金門
同鄉會購置興建及修繕會館經費。
預期成果
一、倡導志願服務風氣，鼓勵民眾踴躍參與，提昇志工知能與服務品質。二、加強各級團體輔導，凝聚社區力量推動福利化社區，健全組織會務運作。
三、關懷推展心靈重建，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。
四、促進僑胞鄉親及旅台鄉親情感之聯繫，增加旅台服務處及各金門同鄉會之功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社團輔導與鄉親志工服務 | 縣款34,037,000元，收支併列850,000元 | 34,887,000 | 35,857,000 | -970,000 | -2.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,896,000元 | 3,896,000 | 3,784,000 | 112,000 | 2.96% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,825,460 | 2,738,772 | 86,688 | 3.17% | ||||
| 約聘人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 67,617 | 1,622,808 | 1,569,504 | 53,304 | 3.40% | ||
| 約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 50,110 | 1,202,652 | 1,169,268 | 33,384 | 2.86% | ||
| 1030 | 獎金 | 353,183 | 342,347 | 10,836 | 3.17% | ||||
| 約聘人員2人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 67,617 | 202,851 | 196,188 | 6,663 | 3.40% | ||
| 約僱人員2人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 50,110 | 150,332 | 146,159 | 4,173 | 2.86% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員2人休假補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人休假補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 142,000 | 139,684 | 2,316 | 1.66% | ||||
| 辦理志願服務、社區、社團、鄉親及僑親等業務需要加班費。 | 216.67 | 時 | 300 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 45,078 | 45,078 | 43,597 | 1,481 | 3.40% | ||
| 約僱人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,922 | 31,922 | 31,087 | 835 | 2.69% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 174,000 | 169,800 | 4,200 | 2.47% | ||||
| 約聘人員2人提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 4,125 | 99,000 | 97,200 | 1,800 | 1.85% | ||
| 約僱人員2人提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 3,125 | 75,000 | 72,600 | 2,400 | 3.31% | ||
| 1055 | 保險 | 337,357 | 329,397 | 7,960 | 2.42% | ||||
| 約聘人員2人健保費用。 | 2×12 | 人×月 | 3,325 | 79,800 | 78,000 | 1,800 | 2.31% | ||
| 約僱人員2人健保費用。 | 2×12 | 人×月 | 2,525 | 60,600 | 58,200 | 2,400 | 4.12% | ||
| 約聘人員2人勞保費用。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費用。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 94,200 | 4,200 | 4.46% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 157 | 157 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款22,671,000元，收支併列850,000元 | 23,521,000 | 20,083,000 | 3,438,000 | 17.12% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
推廣志願服務、社區及人團培力、鄉親及僑鄉人員教育訓練 等費用。 |
1 | 場 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 駐台辦公室水費 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐台辦公室電費 | 12 | 月 | 10,333 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 支付公務電話、傳真通訊費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。 | 12 | 月 | 4,750 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 全縣志工保險。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,864,121 | 10,674,441 | 1,189,680 | 11.15% | ||||
| 專案約用人員5人薪資。 | 5×12 | 人×月 | 43,665 | 2,619,900 | 2,574,672 | 45,228 | 1.76% | ||
| 專案約用人員5人年終獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 43,665 | 327,488 | 321,835 | 5,653 | 1.76% | ||
| 專案約用人員5人勞保費。 | 5×12 | 人×月 | 4,000 | 240,000 | 234,600 | 5,400 | 2.30% | ||
| 專案約用人員5人健保費。 | 5×12 | 人×月 | 2,170 | 130,200 | 129,000 | 1,200 | 0.93% | ||
| 專案約用人員5人勞工退休金。 | 5×12 | 人×月 | 2,680 | 160,800 | 159,600 | 1,200 | 0.75% | ||
| 約用人員11人薪資。 | 11×12 | 人×月 | 36,557 | 4,825,548 | 4,797,204 | 28,344 | 0.59% | ||
| 約用人員11人年終獎金。 | 11×1.5 | 人×月 | 36,557 | 603,193 | 599,651 | 3,542 | 0.59% | ||
| 約用人員11人勞保費。 | 11×12 | 人×月 | 3,318 | 438,000 | 442,212 | -4,212 | -0.95% | ||
| 約用人員11人健保費。 | 11×12 | 人×月 | 1,836 | 242,400 | 242,184 | 216 | 0.09% | ||
| 約用人員11人勞工退休金。 | 11×12 | 人×月 | 2,268 | 299,400 | 299,040 | 360 | 0.12% | ||
|
公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人 薪資及證照加給。(依衛生福 利部115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 538,776元) |
1×12 | 人×月 | 45,898 | 550,776 | 550,776 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人 年終獎金。(依衛生福利部115 年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 67,347元) |
1×1.5 | 人×月 | 45,898 | 68,847 | 68,847 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人 勞保費。(依衛生福利部115年 3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 24千元) |
1×12 | 人×月 | 4,095 | 49,140 | 49,140 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人 健保費。(依衛生福利部115年 3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款24千元) |
1×12 | 人×月 | 2,332 | 27,984 | |||||
|
社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞工退休金(衛生 福利部115年3月30日衛授家字 第1150560365號函，中央補助 款24千元)。 |
1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 108,749 | 108,749 | 102,992 | 5,757 | 5.59% | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 200 | 時 | 200 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計酬人員2名薪資。 | 2×264 | 人×日 | 1,568 | 827,904 | |||||
| 按日計酬人員2名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | |||||
| 按日計酬人員2名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | |||||
| 按日計酬人員2名勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,100 | 50,400 | |||||
| 按日計酬2名年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 34,496 | 103,488 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 162,500 | 192,500 | -30,000 | -15.58% | ||||
|
辦理志願服務推廣中心、社區培力育成中心外聘督導費用、 祥和計畫志願服務隊巡迴輔導 及評鑑審查等費用。 |
13 | 次 | 2,500 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費及合作 社查核等費用。 |
25 | 節 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
社區培力育成中心計畫書-辦理社區培力研習訓練、活動、 座談講座鐘點費。(依衛生福 利部115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 50千元)。 |
40 | 節 | 2,000 | 80,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
合併辦理績優社政志工及評鑑績優、旗艦社區幹部赴台觀摩 費用。 |
1 | 次 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
|
115-116年本縣社區培力計畫(辦理延續性創新扶植社區發 展方案暨人才培力研習課程 等)總經費240萬元，分年編列 115、116年各120萬元(公彩基 金90萬元，公務預算30萬元） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 132,922 | 132,922 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理志願服務及鄉親及僑親、團體輔導文具紙張、參考書 籍、電腦軟體與耗材購置、辦 公椅及其他行政什支、清潔用 品等。 |
1 | 年 | 132,922 | 132,922 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,443,457 | 5,165,137 | 2,278,320 | 44.11% | ||||
| 辦理綜合服務及青年愛金門志工隊相關經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理志願、社區、合作社及人民團體相關活動、聯繫會報、 研習座談、社區發展需求調查 及成果表揚觀摩活動等。 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理志願服務獎勵表揚活動、志工聯誼、三節暨國際志工日 活動、志工榮譽卡推廣、志工 競賽、志工訓練、評鑑宣導、 活動誤餐費及慰問等所需相關 費用。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理好人好事表揚活動費用。 | 1 | 次 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
團體及合作社改選贈送當選人證書框、賀匾；團體及志工隊 辦理活動或交接儀式贈酒等。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製、拍攝社區(團)及志願服務法令及宣導刊物、短片等相 關費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-辦理成果發表 訓練課程活動印刷費、場地布 置費、繕費、講師交通住宿費 等。(依衛生福利部115年3月 30日衛授家字第1150560365號 函，中央補助款91,877元） |
1 | 年 | 352,835 | 352,835 | |||||
|
公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-專案計畫管理 費。(依衛生福利部115年3月 30日衛授家字第1150560365號 函，中央補助款30千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||
| 補622至千元 | 1 | 年 | 622 | 622 | 873 | -251 | -28.75% | ||
|
辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座談會費暨三節慰勞同鄉會等相 關事宜。 |
5 | 次 | 300,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | -100,000 | -6.25% | ||
|
本府北、中、南服務中心服務旅台鄉親相關需求經費等（如 後送金門鄉親就醫安排、辦公 室租金及會議活動經費）。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | -20.00% | ||
|
旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及 海外各華僑社團返金參訪蒞府 拜會相關經費等。 |
12 | 月 | 16,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
立案之社區發展協會暨老人團體訂閱報紙。對象：社區發展 協會、老人團體等 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
|
旅台各金門同鄉會、大陸福建地區各金門同胞聯誼會及海外 各華僑社團訂閱地方報（含郵 資、採用航空寄送）。 |
12 | 月 | 175,000 | 2,100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 363,000 | 363,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。 | 11×5.07692 | 人×次 | 6,500 | 363,000 | 363,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動 差旅費。 |
6×1 | 人×次 | 8,333 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。 |
10×1 | 人×次 | 120,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款7,470,000元 | 7,470,000 | 11,990,000 | -4,520,000 | -37.70% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -66.67% | ||||
|
補助興整建社區多功能活動中心或多元服務場館等。(資本 門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -66.67% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,050,000 | 8,470,000 | -2,420,000 | -28.57% | ||||
|
補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備等相關費用。 (資本門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備及修繕等費用。 (經常門) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助團體、社區發展協會、合作社等興辦有關老人、婦女、 兒童、身心障礙者、弱勢族群 及節慶交流文化傳承及研習等 活動，或配合政策辦理相關活 動暨教育訓練等費用。(每年 以二萬元為限) 受獎補捐助對象：補助本縣立 案社會福利團體、社區發展協 會、老人團體及各社會團體 等。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依「金門縣政府補助推展社區福利活動作業規定」，補助立 案且依規定改選之社區發展協 會及社福團體辦理有關老人、 婦女、兒童、身心障礙者、弱 勢族群及志工等活動課程優先 補助。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
補助績優社區發展協會赴台開會、領獎、觀摩交流等及參加 衛福部評鑑等經費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依金門縣政府推動聯合社區小旗艦實施計畫及衛福部相關計 畫，補助社區發展協會辦理大 小旗鑑方案。 |
3 | 個 | 133,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助旅台各金門同鄉會會館購置（興建）及修繕等費用。 (資本門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 420,000 | 520,000 | -100,000 | -19.23% | ||||
| 優良志工、志工團體選拔及績效評鑑之獎勵金。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志願單位評鑑獎勵金及卓越友善社區認證獎勵金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 |