預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金門縣各戶政事務所
預算金額
28,559,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款28,559,000元 | 28,559,000 | 28,533,000 | 26,000 | 0.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款27,578,000元 | 27,578,000 | 27,603,000 | -25,000 | -0.09% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,715,476 | 15,727,128 | -11,652 | -0.07% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 13×12 | 人×月 | 98,541 | 15,372,396 | 15,403,368 | -30,972 | -0.20% | ||
|
戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人、金寧所兼人事1 人、金湖所兼人事1人、金沙 所兼人事1人。) |
5×12 | 人×月 | 5,718 | 343,080 | 323,760 | 19,320 | 5.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,106,140 | 3,106,140 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 5×12 | 人×月 | 51,769 | 3,106,140 | 3,106,140 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,573,787 | 4,621,683 | -47,896 | -1.04% | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 5×1 | 人×年 | 5,231 | 26,155 | 26,980 | -825 | -3.06% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 18×1 | 人×年 | 152,567 | 2,746,222 | 2,793,188 | -46,966 | -1.68% | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 5,718 | 42,885 | 40,470 | 2,415 | 5.97% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 65,130 | 1,758,525 | 1,761,045 | -2,520 | -0.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 18×1 | 人×年 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 839,645 | 798,410 | 41,235 | 5.16% | ||||
| 戶政事務所職員及工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 839,645 | 839,645 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,335,672 | 1,339,272 | -3,600 | -0.27% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 8,562 | 1,335,672 | 1,339,272 | -3,600 | -0.27% | ||
| 1055 | 保險 | 1,719,280 | 1,722,367 | -3,087 | -0.18% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 5,733 | 894,468 | 896,370 | -1,902 | -0.21% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 2,565 | 153,900 | 153,885 | 15 | 0.01% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 18×12 | 人×月 | 474 | 102,585 | 103,594 | -1,009 | -0.97% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 2,060 | 321,468 | 322,320 | -852 | -0.26% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 4,076 | 244,560 | 244,570 | -10 | 0.00% | ||
|
金城所190元補至千元金寧所672元補至千元 金湖所253元補至千元 金沙所211元補至千元 烈嶼所973元補至千元 |
1 | 年 | 2,299 | 2,299 | 1,628 | 671 | 41.22% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款981,000元 | 981,000 | 930,000 | 51,000 | 5.48% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所) | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 367,000 | 316,000 | 51,000 | 16.14% | ||||
|
各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
18×1 | 人×年 | 4,000 | 72,000 | 54,000 | 18,000 | 33.33% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 6×1 | 人×年 | 7,833 | 47,000 | 40,000 | 7,000 | 17.50% | ||
| 金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
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各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福 利措施」(26*4,000=104,000元) 金城所7人、金寧所5人、金湖 所5人、金沙所5人、烈嶼所4 人。 |
26×1 | 人×年 | 4,000 | 104,000 | 78,000 | 26,000 | 33.33% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×5 | 月×所 | 6,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% |