預算機關
金門縣港務處
承辦單位
行政課、港航課、棧埠課、工務課
預算金額
50,407,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務推展及管理。
預期成果
安定員工生活提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款50,407,000元 | 50,407,000 | 62,214,000 | -11,807,000 | -18.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款35,931,000元 | 35,931,000 | 35,292,000 | 639,000 | 1.81% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,252,500 | 21,746,664 | 505,836 | 2.33% | ||||
| 職員24人薪資 | 24×12 | 人×月 | 77,265 | 22,252,500 | 21,746,664 | 505,836 | 2.33% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,530,836 | 2,518,824 | 12,012 | 0.48% | ||||
| 技工2人，工友2人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 52,725 | 2,530,836 | 2,518,824 | 12,012 | 0.48% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,706,517 | 4,766,282 | -59,765 | -1.25% | ||||
| 1.員工28人考績獎金。 | 28×1 | 人×月 | 76,393 | 2,139,027 | 2,282,537 | -143,510 | -6.29% | ||
| 2.員工28人年終工作獎金。 | 28×1.5 | 人×月 | 58,630 | 2,462,490 | 2,393,745 | 68,745 | 2.87% | ||
| 3.工程人員3人留任獎金。 | 3×1 | 人×年 | 35,000 | 105,000 | 90,000 | 15,000 | 16.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工28人休假補助。 | 28×1 | 人×年 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,758,693 | 1,686,986 | 71,707 | 4.25% | ||||
|
1.超時加班費(處本部各課室職員平時、假日及年節疏運等超 時工作加班費 及料羅港勤拖船船員待命加班費)。 |
3296.66 | 時 | 300 | 989,000 | |||||
| 2.不休假加班費。 | 1 | 年 | 769,693 | 769,693 | 697,986 | 71,707 | 10.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,929,980 | 1,885,208 | 44,772 | 2.37% | ||||
| 1.公務人員24名退撫提撥金。 | 24×12 | 人×月 | 6,439 | 1,854,608 | 1,811,564 | 43,044 | 2.38% | ||
| 2.技工工友4人提撥金 | 4×12 | 人×月 | 1,570 | 75,372 | 73,644 | 1,728 | 2.35% | ||
| 1055 | 保險 | 2,304,474 | 2,240,036 | 64,438 | 2.88% | ||||
| 1.員工28人健保補助(含補充保費)。 | 28×12 | 人×月 | 4,534 | 1,523,454 | 1,487,446 | 36,008 | 2.42% | ||
| 2.公務人員24人公保補助。 | 24×12 | 人×月 | 2,032 | 585,372 | 556,932 | 28,440 | 5.11% | ||
| 3.技工工友4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 4,076 | 195,648 | 195,658 | -10 | -0.01% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,656,000元 | 6,656,000 | 20,452,000 | -13,796,000 | -67.46% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、 教材、住宿及交通費等費用屬 之。(含港勤拖船船長船員證 照到期補訓及取得本處資安專 業證照等費用) |
10×2 | 人×次 | 10,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣府出納薪資系統維護費分攤額 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 394,445 | 394,145 | 300 | 0.08% | ||||
|
1.公務車輛11輛公路使用養護安全管理費(舊稱：燃料使用 費)(大貨車1輛、小貨車2輛、 小客貨兩用車1輛、小客車3 輛、機車4輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 3,239 | 35,633 | |||||
|
2.車輛檢驗費公務汽車7輛檢驗費(大貨車1輛、小貨車2 輛、小客貨兩用車1輛、小客 車3輛)。 |
1×7 | 年×輛 | 857 | 6,000 | 5,700 | 300 | 5.26% | ||
| 3.各港區之房屋稅、稅捐、規費及土地丈量、登記重劃等費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
4.依據金門縣廢棄物代清除處理收費標準編列支付環保局規 費。 |
12 | 月 | 12,734 | 152,812 | 152,812 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,253 | 30,253 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車輛強制責任保險等(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車 2輛、小客貨兩用車1輛、機車 4輛；共計11輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 2,750 | 30,253 | 30,253 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,297,209 | 1,277,281 | 19,928 | 1.56% | ||||
|
1.僱用一般約用及專案約用人員各1名協助辦理行政業務薪 資。 |
2×12 | 人×月 | 40,058 | 961,392 | 945,216 | 16,176 | 1.71% | ||
| 2.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,675 | 88,200 | 88,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3.僱用一般約用及專案約用人員各1名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞退提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,475 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% | ||
| 5.僱用一般約用及專案約用各1名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 40,058 | 120,174 | 118,152 | 2,022 | 1.71% | ||
| 6.一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費 | 1 | 年 | 20,043 | 20,043 | 18,313 | 1,730 | 9.45% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理訴訟委聘律師出席、辯護、顧問費等。 | 4 | 案 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 802,394 | 718,898 | 83,496 | 11.61% | ||||
| 1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。 | 4 | 季 | 93,450 | 373,802 | 373,802 | 0 | 0.00% | ||
|
2.公務車輛油料費(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、 小客貨兩用車1輛、機車4輛； 共計11輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 38,962 | 428,592 | 345,096 | 83,496 | 24.20% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,595,299 | 1,707,119 | -111,820 | -6.55% | ||||
|
1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項活動 等。 |
54×1 | 人×年 | 4,000 | 216,000 | 156,000 | 60,000 | 38.46% | ||
|
2.本處職員自主性健康檢查補助費。(含副處長1名1萬2千 元、40歲以上公務員9名，編 列4人各7仟元、技工工友共2 人每人5千元及聘僱人員7人每 人5千元) |
14×1 | 人×年 | 6,071 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.公務印刷、報紙、公告、中央各院(立法院、監察院)及督 導單位航港局、內政部移民署 或其他單位外賓等來金訪問視 察指導之業務聯繫所需、民俗 慶典祭祀、宮廟作醮活動爐敬 金、環境維護及雜支等業務費 用。 |
1 | 年 | 210,299 | 210,299 | 210,119 | 180 | 0.09% | ||
| 4.依據勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施。 | 17×1 | 人×年 | 4,000 | 68,000 | 51,000 | 17,000 | 33.33% | ||
|
5.水頭暨料羅港區垃圾清運相關費用(含水頭新港區垃圾清 運預算數)。 |
12 | 月 | 83,333 | 1,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | -16.67% | ||
| 6.護理站使用護理工作服4套費用。 | 4 | 套 | 4,000 | 16,000 | 5,000 | 11,000 | 220.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 417,400 | 415,304 | 2,096 | 0.50% | ||||
|
1.車輛維修養護費(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、 小客貨兩用車1輛、機車4輛； 共計11輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 33,181 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
|
2.預算內職員(含約聘僱人員)50人*每人/每年1,048元,辦理 冷氣、影印機等辦公器具維修 費。 |
50×1 | 人×年 | 1,048 | 52,400 | 50,304 | 2,096 | 4.17% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,300,000 | 1,500,000 | -200,000 | -13.33% | ||||
| 港區各資訊設備系統所需之保養、維修、移機與安裝費用。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | -200,000 | -13.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務出差差旅費。 | 12×2 | 人×次 | 6,500 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸裝卸等運雜費。 | 5 | 次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要餐敘餽贈犒賞及婚喪喜慶等費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款7,820,000元 | 7,820,000 | 6,470,000 | 1,350,000 | 20.87% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,820,000 | 6,470,000 | 1,350,000 | 20.87% | ||||
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敦親睦鄰獎補助1.金湖鎮料羅新村社區發展協會；2.金湖鎮 料羅灣社區發展協會3.金城鎮 前水頭社區發展協會；4.金城 鎮後豐港社區發展協會；5.烈 嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈 嶼鄉羅厝社區發展協會等之民 俗祭祀、宮廟慶典爐敬金、作 醮活動、敦親睦鄰慰問、社區 活動、社區老人共餐等經費。 (經常門) |
6 | 個 | 1,303,333 | 7,820,000 | 6,470,000 | 1,350,000 | 20.87% |