預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-工商及投資發展科
預算金額
23,607,000 元（）
計畫內容
辦理工商業登記管理、消費者保護及商品標示等業務推動政策宣導。
預期成果
轉導工商業正常發展，健全工商業登記，建構消費者保護環境並維護交易正常秩序，以確保消費者權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 工商消保業務 | 縣款23,087,000元，收支併列520,000元 | 23,607,000 | 43,078,000 | -19,471,000 | -45.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,896,000元 | 1,896,000 | 1,896,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2名，辦理商業登記及工廠登記管理業務。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 111,050 | 111,050 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務超時加班費。 | 369.68 | 時 | 200 | 73,936 | 73,936 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員退休提撥金。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 165,833 | 165,833 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員健保補助。 | 12 | 月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保補助。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,531,000元 | 6,531,000 | 6,762,000 | -231,000 | -3.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習相關課程所需費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需郵資及電信費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 全國商工系統電腦設備維護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記 費、審查費、移送強制執行 等)及稅捐(例：地價稅、房屋 稅等)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務宣導活動保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,620,965 | 3,572,647 | 48,318 | 1.35% | ||||
| 按日計資人員2名薪資(協助辦理商業登記服務櫃台等)。 | 2×12 | 人×月 | 34,496 | 827,904 | 802,560 | 25,344 | 3.16% | ||
|
按日計資人員2名年終工作獎金(協助辦理商業登記服務櫃 台等)。 |
2×1.5 | 人×月 | 34,496 | 103,488 | 100,320 | 3,168 | 3.16% | ||
| 按日計資人員2名勞保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等) | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||
|
按日計資人員2名健保補助(協助辦理商業登記服務櫃台 等)。 |
2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員2名退休準備金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。 | 2×12 | 人×月 | 2,100 | 50,400 | |||||
|
約用人員3名，辦理公平交易、大陸物品進口、公共安全 查報及商品標示稽查等業務。 |
3×1 | 人×年 | 438,452 | 1,315,356 | 1,312,116 | 3,240 | 0.25% | ||
| 約用人員3名年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 36,537 | 164,420 | 164,015 | 405 | 0.25% | ||
| 約用人員3名健保補助款。 | 3×12 | 人×月 | 1,833 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員3名勞保補助款。 | 3×12 | 人×月 | 3,350 | 120,600 | 120,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員3名勞工退休提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 2,266 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1名薪資(辦理消費者保護工作)。 | 1×12 | 人×月 | 45,935 | 551,220 | 541,392 | 9,828 | 1.82% | ||
| 專案約用人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 45,935 | 68,903 | 67,674 | 1,229 | 1.82% | ||
| 專案約用人員1名健保補助款。 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 27,000 | 1,200 | 4.44% | ||
| 專案約用人員1名勞保補助款。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1名退休準備金。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 33,000 | 1,800 | 5.45% | ||
| 專案及約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,674 | 31,674 | 29,570 | 2,104 | 7.12% | ||
| 專案及約用人員業務超時加班費。 | 60 | 時 | 200 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項工作計畫委員出席費。 | 40 | 次 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習活動講座鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門縣工商休閒園區BOT案履約管理費用。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 199,691 | 299,691 | -100,000 | -33.37% | ||||
| 購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。 | 1 | 年 | 199,691 | 199,691 | 199,691 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 371,912 | 551,230 | -179,318 | -32.53% | ||||
|
辦理工商業管理、消保、公平交易及商品標示等業務之政策 宣導使用等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理商品標示網路購樣及各項會議、中央各部會長官蒞金視 察、拜會相關單位(部會)所需 各項費用。 |
1 | 年 | 271,048 | 271,048 | 271,048 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 864 | 864 | 182 | 682 | 374.73% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,432 | 9,432 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公器具維修及購置相關器材相關費用。(5位正式人員+4位 約聘僱人員，計9人。) |
9×1 | 人×年 | 1,048 | 9,432 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及協調業務所需差旅費用。 | 20×1.82307 | 人×次 | 6,500 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需各式運送費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款14,660,000元，收支併列520,000元 | 15,180,000 | 29,020,000 | -13,840,000 | -47.69% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 600,000 | 14,600,000 | -14,000,000 | -95.89% | ||||
|
補助本縣鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善費用50萬 元。(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助本縣鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善費用10萬 元。(資本門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 14,420,000 | 14,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
投資獎勵補助款10萬元(依據金門縣促進投資獎勵自治條 例)。 補助對象為經合法辦理登記並 實際在本縣營運投資獎勵之產 業。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輔導及補助本縣工、商團體辦理商業及產業行銷相關活動、 工商業人員講習等各項業務及 宣導活動費用200萬元。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及 招商業務所需費用1,152萬 元。(經常門) |
1 | 年 | 11,520,000 | 11,520,000 | 11,600,000 | -80,000 | -0.69% | ||
|
輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及 招商業務所需費用20萬元。 (資本門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助「金門縣中小企業服務中心」116年度執行服務工作計畫經費60萬元(經濟部中小及新創企業署補助款，收支併列52萬元，縣款8萬元，115年6月2日中企輔字第11502002040號函)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 160,000 | |||||||
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補助獲經濟部評核星等之傳統市場自理組織及攤商赴台參加 公開表揚活動所需費用16萬 元。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 |