預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業研究課
預算金額
9,075,000 元（）
計畫內容
1.辦理一條根、爵床、白鶴靈芝等鄉土保健植物繁殖、採種、製袋茶試驗及輔導農民生產等。2.一條根及其他原生植物蒐集栽培研究人工栽培方法。3.引進迷迭香等香草植物進行栽培試驗。4.塊狀山藥
品種保留繁殖及推廣農民種植。5.辦理引進高粱、甘藷、落花生、大小麥、豆類等雜糧新品種栽培試
驗及親種保留、純化繁殖40公畝，並進行加工。6.配合產期及農業展示活動產品促銷推介。7.蔬菜新
品種、十字花科引種試驗130公畝。8.蔬菜綜合管理技術研究，降低農藥、肥料施用量，生產安全蔬
菜，試驗研究30公畝。9.夏季蔬菜產期調節栽培技術研究30公畝。10.網室安全蔬果栽培技術改進試
驗，面積1公頃。11.安全農業示範戶輔導栽培、行銷推廣、病蟲害防治技術。
預期成果
1.引進及繁殖雜糧作物親本90餘種及特用作物栽培，選拔適合種植之品種，推廣600公畝；甘藷等種苗推廣500公畝。2.篩選適合地區之蔬菜增加多元性及增加蔬菜種類及產量。3.合理使用農藥肥料。4.
利用設施延長產期。5.提升農友生產管理技術，降低成本，並提高產量與品質。6.提升民眾對安全農
業之認識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 作物改良 | 縣款9,075,000元 | 9,075,000 | 8,966,000 | 109,000 | 1.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款67,000元 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要工作人員超時加班費。 | 223.33 | 時 | 300 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,008,000元 | 9,008,000 | 8,899,000 | 109,000 | 1.22% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,747,464 | 7,538,760 | 208,704 | 2.77% | ||||
| 1.臨時工9員(9人*22日*12月*1,568元)。 | 9×264 | 人×日 | 1,568 | 3,725,568 | 2,059,200 | 1,666,368 | 80.92% | ||
| 2.臨時工5員(5人*22日*12月*1,600元)。 | 5×264 | 人×日 | 1,600 | 2,112,000 | 2,059,200 | 52,800 | 2.56% | ||
|
3.勞保費(9人*12月*3,100元）+（5人*12月*3,250元）=529, 800元、健保費(9人*12月*1, 700元）+（5人*12月*1,800 元）=291,600元、勞工退休金 提繳(9人*12月*2,100元）+（5 人*12月*2,200元）=358,800 元。 |
14×12 | 人×月 | 7,025 | 1,180,200 | |||||
| 4.臨時工14人年終獎金。 | 14×1.5 | 人×月 | 34,747 | 729,696 | 708,840 | 20,856 | 2.94% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
聘請老師進行農特產品加工、病蟲害防治講師費與現場指導 費用。 |
15 | 時 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 800,000 | 900,000 | -100,000 | -11.11% | ||||
| 1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。 | 2 | 批 | 45,000 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | -10.00% | ||
| 2.採購土壤拌合用珍珠石、石灰粉等材料。 | 2 | 批 | 30,000 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% | ||
| 3.採購蘇力菌、水解蛋白、窄域油等生物防治資材。 | 2 | 批 | 45,000 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | -10.00% | ||
| 4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。 | 5 | 批 | 14,000 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||
|
5.採購農特產品加工配方材料、包裝資材、研發產品等物 料。 |
3 | 批 | 38,666 | 116,000 | 156,000 | -40,000 | -25.64% | ||
|
6.採購安全蔬菜栽培產期調節及防蟲用防蟲網、豆籬架、防 草抑制蓆等搭建簡易設施材 料。 |
2 | 批 | 60,000 | 120,000 | 130,000 | -10,000 | -7.69% | ||
| 7.採購有機質肥料、化學肥料等。 | 2 | 批 | 65,000 | 130,000 | 140,000 | -10,000 | -7.14% | ||
| 8.採購雨鞋、雨衣、田間消耗用具等。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
|
9.採購辦公用品、文具、電腦耗材、書報雜誌、清潔用品 等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。 | 7 | 次 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,536 | 60,240 | 296 | 0.49% | ||||
| 1.農作宣導會議茶水及餐點、環境布置、印刷等款。 | 5 | 次 | 6,107 | 30,536 | 30,240 | 296 | 0.98% | ||
| 2.農特產品促銷等雜支費用。 | 2 | 次 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理農業推廣活動及邀請農業專家來金指導相關費用。 | 2 | 次 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
網室、研究工具室、儲藏室、灌溉排水等設施及農用機械與 機器維護修繕費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台差旅費及在金短程差旅費。 | 8×1 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項農業資材運費。 | 9 | 次 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |