預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-工商及投資發展科
預算金額
26,493,000 元（）
計畫內容
辦理地區油品、電力、加油站、再生能源、節電及電器承裝業等公用事業管理。
預期成果
健全公用事業管理，增進消費者權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 公用事業業務 | 縣款18,070,440元，收支併列8,422,560元 | 26,493,000 | 38,928,000 | -12,435,000 | -31.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,059,000元，收支併列20,000元 | 2,079,000 | 2,037,000 | 42,000 | 2.06% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,119,276 | 1,085,904 | 33,372 | 3.07% | ||||
| 約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。 | 2×12 | 人×月 | 46,636 | 1,119,276 | 1,085,904 | 33,372 | 3.07% | ||
| 1030 | 獎金 | 639,910 | 635,738 | 4,172 | 0.66% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 46,636 | 139,910 | 135,738 | 4,172 | 3.07% | ||
|
依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核 發作業要點」規定編列，執行 盜濫採土石查緝獎勵金。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員年度休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 62,496 | 61,615 | 881 | 1.43% | ||||
| 業務超時加班費。 | 64.68 | 時 | 200 | 12,936 | 12,936 | 0 | 0.00% | ||
|
業務加班費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列 2萬元，114年7月7日能能油字 第11400689180號函)。 |
100 | 時 | 200 | 20,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 29,560 | 29,560 | 28,679 | 881 | 3.07% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 69,600 | 67,800 | 1,800 | 2.65% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金。 | 12 | 月 | 5,800 | 69,600 | 67,800 | 1,800 | 2.65% | ||
| 1055 | 保險 | 155,718 | 153,943 | 1,775 | 1.15% | ||||
| 約僱人員健保補助款。 | 12 | 月 | 4,700 | 56,400 | 55,200 | 1,200 | 2.17% | ||
| 約僱人員勞保補助款。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 918 | 918 | 343 | 575 | 167.64% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款12,711,440元，收支併列8,402,560元 | 21,114,000 | 32,691,000 | -11,577,000 | -35.41% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習相關課程所需費用。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 19,000 | 21,000 | -2,000 | -9.52% | ||||
| 公務所需郵資及電信費用。 | 1 | 年 | 6,517 | 6,517 | 6,517 | 0 | 0.00% | ||
|
公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署補助辦理再生能源 發電設備認定與查核作業補助 款，收支併列3,000元，115年 5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||
| 公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列9,483元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。 | 1 | 年 | 9,483 | 9,483 | 9,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 29,560 | 35,000 | -5,440 | -15.54% | ||||
|
電腦設備軟硬體維護或維修等費用(經濟部能源署補助辦理 再生能源發電設備認定與查核 作業補助款，收支併列4,560 元，115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1 | 年 | 4,560 | 4,560 | |||||
|
以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備租金費用(經濟部能源 署補助辦理再生能源發電設備 認定與查核作業補助款，收支 併列2萬5,000元，115年5月19 日能廣字第1150600882K號 函)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記 費、審查費、移送強制執行 等)及稅捐(例：地價稅、房屋 稅等)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,345,003 | 1,314,599 | 30,404 | 2.31% | ||||
|
僱用約用人員1名，辦理石油管理及液化石油氣聯合稽查等 相關業務(經濟部能源署石油 管理業務補助款，收支併列39 萬504元，縣款4萬5,648元， 114年7月7日能油字第 11400689180號函)。 |
1×12 | 人×月 | 36,346 | 436,152 | 436,152 | 0 | 0.00% | ||
|
約用人員1名年終工作獎金(經濟部能源署石油管理業務補助 款，收支併列4萬8,813元，縣 款5,706元，114年7月7日能油 字第11400689180號函)。 |
1×1.5 | 人×月 | 36,346 | 54,519 | |||||
|
約用人員1名健保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助 款，收支併列1萬9,200元，縣 款3,000元，114年7月7日能油 字第11400689180號函)。 |
1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | |||||
|
約用人員1名勞保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助 款，收支併列3萬元，縣款 10,800元，114年7月7日能油 字第11400689180號函)。 |
1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
|
約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署石油管理業務補助 款，收支併列2萬4,000元，縣 款3,600元，114年7月7日能油 字第11400689180號函)。 |
1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | |||||
| 約用人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,462 | 6,462 | 6,058 | 404 | 6.67% | ||
| 約用人員1名業務超時加班費。 | 36.35 | 時 | 200 | 7,270 | 7,270 | 0 | 0.00% | ||
|
再生能源認定作業專案約用人員1名薪資(經濟部能源署補助 辦理再生能源發電設備認定與 查核作業補助款，收支併列54 萬6,156元，115年5月19日能 廣字第1150600882K號函)。 |
1×12 | 人×月 | 45,513 | 546,156 | |||||
|
專案約用人員1名年終獎金(經濟部能源署補助辦理再生能源 發電設備認定與查核作業補助 款，收支併列6萬8,270元， 115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1×1.5 | 人×月 | 45,513 | 68,270 | 65,250 | 3,020 | 4.63% | ||
|
專案約用人員1名健保費補助款(經濟部能源署補助辦理再 生能源發電設備認定與查核作 業補助款，收支併列2萬7,000 元，115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1×12 | 人×月 | 2,250 | 27,000 | 25,800 | 1,200 | 4.65% | ||
|
專案約用人員1名勞保費補助款(經濟部能源署補助辦理再 生能源發電設備認定與查核作 業補助款，收支併列4萬9,200 元，115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
|
專案約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署補助辦理再生 能源發電設備認定與查核作業 補助款，收支併列3萬3,000 元，115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1×12 | 人×月 | 2,750 | 33,000 | 31,800 | 1,200 | 3.77% | ||
|
專案約用人員1名加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再 生能源發電設備認定與查核作 業補助款，收支併列1萬6,260 元，115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
81.3 | 時 | 200 | 16,260 | 19,050 | -2,790 | -14.65% | ||
|
專案約用人員1名未休假加班費補助款(經濟部能源署補助 辦理再生能源發電設備認定與 查核作業補助款，收支併列1 萬114元，115年5月19日能廣 字第1150600882K號函)。 |
1 | 年 | 10,114 | 10,114 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理公用事業、產業專用區、節電計畫及工業區租賃審查等 各式委員會議外聘委員出席 費。 |
50 | 次 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,000,000 | 27,000,000 | -13,000,000 | -48.15% | ||||
| 配合經濟部能源署辦理「節電夥伴節能治理與推廣計畫」。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金門工商休閒園區第一期開發區、污水處理廠暨金門產業園 區依環境影響評估說明書辦理 施工階段環境監測。 |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源署 補助款，收支併列700萬元， 114年9月19日能節字第 11404017940號函) |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,235 | 50,235 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買公務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 12,235 | 12,235 | 12,235 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理再生能源發電設備認定作業所需文具、紙張、碳粉、電 腦耗材等各項費用(經濟部能 源署補助辦理再生能源發電設 備認定與查核作業補助款，收 支併列1萬元，115年5月19日 能廣字第1150600882K號函)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購買公務用文具紙張等費用(經濟部能源署石油管理業務 補助款，收支併列2萬8,000 元，114年7月7日能油字第 11400689180號函)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,711,202 | 1,816,166 | -104,964 | -5.78% | ||||
|
辦理產業專用區、工業區租賃及節電計畫等委員會相關費用 及雜支。 |
1 | 年 | 165,240 | 165,240 | 165,240 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理再生能源認定作業相關會議及業務會報場地佈置、製作 公文信封、雜支等各項費用。 (經濟部能源署補助辦理再生 能源發電設備認定與查核作業 補助款，收支併列5,000元， 115年5月19日能廣字第 1150600882K號函)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 各式委員會議外聘委員出席交通費、住宿費等。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠、產業園區污水 處理廠操作及維護。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 962 | 962 | 926 | 36 | 3.89% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
修繕因天然災害(颱風、瞬間暴雨或強風、地震等)、設施 自然之耗壞或非人為因素所造 成廠房設施損壞等用途。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公器具所需之保養及維修。(經濟部能源署再生能源發電 設備認定與查核作業補助款， 收支併列1萬元，115年5月19 日能廣字第1150600882K號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,500,000 | |||||||
| 工業區(工甲三、四)公共設施整建與修護經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 133,000 | 128,000 | 5,000 | 3.91% | ||||
| 參加各式會議差旅費。 | 13.53846 | 人×次 | 6,500 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
|
再生能源認定作業等相關會議差旅費(經濟部能源署補助辦 理再生能源發電設備認定與查 核作業補助款，收支併列1萬 5,000元，115年5月19日能廣 字第1150600882K號函)。 |
2.3076923 | 人×次 | 6,500 | 15,000 | |||||
|
參加各式會議差旅費(經濟部能源署石油管理業務補助款， 收支併列3萬元，114年7月7日 能油字第11400689180號函)。 |
4.615384615 | 人×次 | 6,500 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需各類運送費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款3,300,000元 | 3,300,000 | 4,200,000 | -900,000 | -21.43% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助本縣各公務機關執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金30萬元。 依據「執行查緝取締陸上及海 域盜濫採土石工作人員獎金核 發作業要點」規定獎勵海巡執 行取締盜濫採砂石查緝獎勵 金。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
補助本縣各公務機關裝設太陽能熱水系統補助款5萬元(資本 門)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣各學校裝設太陽能熱水系統補助款5萬元(資本門)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助本縣旅館、民宿及各企業業者裝設太陽能熱水系統補助 款30萬元(資本門)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,600,000 | 3,500,000 | -900,000 | -25.71% | ||||
|
補助本縣地區民眾裝設太陽能熱水系統補助款60萬元(資本 門)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助本縣民眾裝設太陽光電系統補助款200萬元(資本門)。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |