預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第二課
預算金額
26,839,000 元（）
計畫內容
行政業務推廣及管理。
預期成果
妥善辦理本所業務，順利推展所務，有效防範地區動植物疫病蟲鼠害之發生，確保地區動植物生產安全之永續經營。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款26,839,000元 | 26,839,000 | 26,441,000 | 398,000 | 1.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款23,080,000元 | 23,080,000 | 22,725,000 | 355,000 | 1.56% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,657,348 | 12,476,220 | 181,128 | 1.45% | ||||
| 職員待遇。 | 10×12 | 人×月 | 105,477 | 12,657,348 | 12,476,220 | 181,128 | 1.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,947,420 | 1,905,552 | 41,868 | 2.20% | ||||
| 技工及工友待遇。 | 3×12 | 人×月 | 54,095 | 1,947,420 | 1,905,552 | 41,868 | 2.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,093,421 | 5,079,118 | 14,303 | 0.28% | ||||
| 考績獎金。 | 13×1 | 人×月 | 159,272 | 2,070,536 | 2,078,883 | -8,347 | -0.40% | ||
| 年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 71,583 | 1,395,885 | 1,373,235 | 22,650 | 1.65% | ||
| 公職獸醫師不開業獎金。 | 6×12 | 人×月 | 22,597 | 1,627,000 | 1,627,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工旅遊補助費13人。 | 13×1 | 人×年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 651,850 | 641,304 | 10,546 | 1.64% | ||||
| 職員10人及技工工友3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 651,850 | 651,850 | 641,304 | 10,546 | 1.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,168,014 | 1,119,059 | 48,955 | 4.37% | ||||
| 公務人員退撫基金。 | 10×12 | 人×月 | 9,401 | 1,128,126 | 1,080,948 | 47,178 | 4.36% | ||
| 技工友新舊制提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 1,108 | 39,888 | 38,111 | 1,777 | 4.66% | ||
| 1055 | 保險 | 1,353,947 | 1,295,747 | 58,200 | 4.49% | ||||
| 健保保險補助員工13人。 | 13×12 | 人×月 | 5,316 | 829,435 | 811,578 | 17,857 | 2.20% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 13×12 | 人×月 | 717 | 111,860 | 77,230 | 34,630 | 44.84% | ||
| 調整至千元。 | 13×12 | 人×月 | 3 | 565 | |||||
| 公保保險補助員工10人。 | 10×12 | 人×月 | 2,211 | 265,344 | 260,196 | 5,148 | 1.98% | ||
| 勞保保險補助技工友3人。 | 3×12 | 人×月 | 4,076 | 146,743 | 146,743 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,753,000元 | 3,753,000 | 3,710,000 | 43,000 | 1.16% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 78,000 | 84,000 | -6,000 | -7.14% | ||||
| 數據交換及網際網路通訊費。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | ||
|
1.一般通訊費，電話及郵資等。 2.本所0800免費電話費及I- TAIWAN熱點通訊費。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 91,993 | 91,543 | 450 | 0.49% | ||||
| 公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。 | 1×25 | 年×輛 | 3,175 | 79,393 | 79,393 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。 | 1×25 | 年×輛 | 504 | 12,600 | 12,150 | 450 | 3.70% | ||
| 2027 | 保險費 | 83,684 | 83,684 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定責任保險，公務車依標準核列保險費。 | 1×25 | 年×輛 | 2,547 | 63,684 | 63,684 | 0 | 0.00% | ||
| 對財產之保險，辦公室房舍辦理火災保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||||
| 兼會計員交通費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||
| 2051 | 物品 | 627,434 | 633,884 | -6,450 | -1.02% | ||||
|
1.訂購人事、主計月刊報章雜誌文具紙張等。 2.辦公用具、春節用品、中元 普渡祭品、辦公室清潔用品 等。 |
12 | 月 | 3,952 | 47,434 | 53,884 | -6,450 | -11.97% | ||
| 消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為953,928 元，減列為480,000元。 |
1×25 | 年×輛 | 19,200 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,938,783 | 1,895,783 | 43,000 | 2.27% | ||||
| 依共同供應契約編列保全費用。 | 12 | 月 | 140,148 | 1,681,783 | 1,681,783 | 0 | 0.00% | ||
|
為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (15人)。 |
15×1 | 人×年 | 4,000 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | 33.33% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 28×1 | 人×年 | 4,000 | 112,000 | 84,000 | 28,000 | 33.33% | ||
| 員工健康檢查費7,000*5人=35,000元。 | 5×1 | 人×年 | 7,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防及建築物公共安全檢查申報費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、教育宣導、會議用品及業務連繫。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 190,000 | 174,000 | 16,000 | 9.20% | ||||
| 辦公房屋、宣導教室、機房等保養維修及裝潢修繕。 | 12 | 年 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 殘障電梯保養每月所需之費用。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | 66.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 459,106 | 469,106 | -10,000 | -2.13% | ||||
| 辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員2人)。 | 12×1 | 人×年 | 1,048 | 12,576 | 12,576 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列719,500元，減 列為446,530元。 |
1×25 | 年×輛 | 17,861 | 446,530 | 456,530 | -10,000 | -2.19% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.辦公事務器具保養及維修款。 2.所區高壓電檢測維修保養費 用。 |
12 | 月 | 9,166 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般公務出差及會議差旅費。 | 4×1 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人×年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |