預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
11,838,000 元（）
計畫內容
委外契作生產小麥台中選2號種子140,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗300,000株等供應農民種植。
預期成果
1.辦理契作生產小麥種子140,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗300,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 種苗生產 | 縣款11,838,000元 | 11,838,000 | 13,789,000 | -1,951,000 | -14.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 120 | 時 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,802,000元 | 11,802,000 | 13,753,000 | -1,951,000 | -14.19% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參訓農委會及農業相關課程等，員工在職進修補助，受訓 研習補貼訓練費用。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,866,880 | 3,763,440 | 103,440 | 2.75% | ||||
| 1.臨時工5員(5人*22日*12月*1,568元)。 | 5×264 | 人×日 | 1,568 | 2,069,760 | 823,680 | 1,246,080 | 151.28% | ||
| 2.臨時工2員(2人*22日*12月*1,600元)。 | 2×264 | 人×日 | 1,600 | 844,800 | 823,680 | 21,120 | 2.56% | ||
|
3.勞保費(5人*12月*3,100元）+（2人*12月*3,250元）=264, 000元、健保費(5人*12月*1, 700元）+（2人*12月*1,800 元）=145,200元、勞工退休金 提繳(5人*12月*2,100元）+（2 人*12月*2,200元）=178,800 元)。 |
7×12 | 人×月 | 7,000 | 588,000 | |||||
| 4.臨時工7人年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 34,697 | 364,320 | 353,760 | 10,560 | 2.99% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,420,000 | 7,474,000 | -2,054,000 | -27.48% | ||||
|
辦理年度小麥種子採購14萬公斤供縣農會價售地區農民。 1.委外採種小麥種子14萬公斤 *32元，計448萬元。 2.小麥種子冷藏冷藏庫寄倉費 23萬公斤*0.5元*6個月=69萬 元。 3.種子倉庫管理費14萬公斤*1. 1元=15萬4,000元。 4.採購太空袋240袋*400元=9 萬6,000元。 |
1 | 年 | 5,420,000 | 5,420,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,432,000 | 1,512,000 | -80,000 | -5.29% | ||||
| 1.採購各項種子種苗等費用。 | 2 | 批 | 140,000 | 280,000 | 300,000 | -20,000 | -6.67% | ||
| 2.採購各項培育介質。 | 2 | 批 | 240,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.採購各種肥料費用。 | 2 | 批 | 125,000 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | -16.67% | ||
| 4.採購育苗盆缽。 | 2 | 批 | 105,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.採購各種病蟲害防治藥劑。 | 2 | 批 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 6.各項農機具更新費用。 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。 | 1 | 批 | 60,000 | 60,000 | 64,000 | -4,000 | -6.25% | ||
| 8.工作人員田間用品、工具配件及辦公事務用品等 。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 48,000 | 4,000 | 8.33% | ||
| 9.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。 | 4 | 次 | 7,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 50,120 | 50,560 | -440 | -0.87% | ||||
|
1.印刷領苗單、穴盤苗貼紙等。2.辦理農業活動及邀請農 業專家來金指導相關費用。 |
1 | 年 | 50,120 | 50,120 | 50,560 | -440 | -0.87% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理種苗育苗室地坪鋪設及周邊設施養護修繕、辦公室門窗 戶修繕養護等。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 286,000 | 206,000 | 80,000 | 38.83% | ||||
| 冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。 | 1 | 年 | 286,000 | 286,000 | 206,000 | 80,000 | 38.83% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
工作人員赴台公差(採購契作小麥種子、田間去雜及辦理驗 收作業)差旅費等費用。 |
16×1 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委外契作採購小麥種子及各項資材運雜費與貨物保險費等費 用(因油價、貨櫃運費價格大 幅調漲，調整小麥種子運費價 格)。 |
2 | 次 | 225,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |