預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-自治科
預算金額
44,682,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)等相關業務。
預期成果
落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 民政業務 | 縣款35,824,550元，收支併列8,857,450元 | 44,682,000 | 91,007,000 | -46,325,000 | -50.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,969,000元 | 2,969,000 | 2,903,000 | 66,000 | 2.27% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,853,988 | 1,803,984 | 50,004 | 2.77% | ||||
| 約僱人員3名 | 3×12 | 人×月 | 51,499 | 1,853,988 | 1,803,984 | 50,004 | 2.77% | ||
| 1030 | 獎金 | 231,749 | 225,498 | 6,251 | 2.77% | ||||
| 約僱人員3人年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 51,499 | 231,749 | 225,498 | 6,251 | 2.77% | ||
| 1035 | 其他給與 | 418,800 | 418,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金 | 66×12 | 人×月 | 300 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 補助村里長福利互助金 | 37×12 | 人×月 | 300 | 133,200 | 133,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 107,846 | 104,902 | 2,944 | 2.81% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 216.67 | 時 | 300 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 42,846 | 42,846 | 39,902 | 2,944 | 7.38% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 115,200 | 111,600 | 3,600 | 3.23% | ||||
| 約僱人員3人提撥金 | 3×12 | 人×月 | 3,200 | 115,200 | 111,600 | 3,600 | 3.23% | ||
| 1055 | 保險 | 241,417 | 238,216 | 3,201 | 1.34% | ||||
| 約僱人員3人健保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 2,583 | 93,000 | 90,600 | 2,400 | 2.65% | ||
| 約僱人員3人勞保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 147,600 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 人×月 | 817 | 817 | 16 | 801 | 5,006.25% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款24,048,000元，收支併列1,660,000元 | 25,708,000 | 28,979,000 | -3,271,000 | -11.29% | |||
| 2006 | 水電費 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 溪邊營區(安置小坵村居民)水費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 溪邊營區(安置小坵村居民)電費。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 262,000 | 262,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務員計 畫-通話費(收支併列，依原住 民族委員會115年8月7日原民 綜字第1150040657號函辦 理)。 |
12 | 月 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 1999話務中心通訊費。 | 12 | 月 | 20,833 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1999縣民熱線及客服系統服務費用(3年計畫共計750萬元， 114、115、116逐年各編列250 萬元)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 6,000 | -1,000 | -16.67% | ||||
|
原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-雇主意外責任保險(收支 併列，依原住民族委員會115 年8月7日原民綜字第 1150040657號函辦理)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
|
原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫- 雇主意外責任保險(收支併 列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,848,496 | 8,820,685 | 27,811 | 0.32% | ||||
| 約用人員9名薪資，協辦自治行政及1999話務中心業務。 | 9×12 | 人×月 | 36,850 | 3,979,884 | |||||
| 約用人員9人年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 36,850 | 497,486 | 497,048 | 438 | 0.09% | ||
| 約用人員9人勞保費。 | 9×12 | 人×月 | 3,377 | 364,800 | 364,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員9人健保費。 | 9×12 | 人×月 | 1,861 | 201,000 | 200,400 | 600 | 0.30% | ||
| 約用人員9人退休金提撥。 | 9×12 | 人×月 | 2,283 | 246,600 | 246,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 32,613 | 32,613 | 32,795 | -182 | -0.55% | ||
| 約用人員業務加班費。 | 91.175 | 時 | 200 | 18,235 | 18,235 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計酬人員4名，協助1999話務中心業務。 | 4×12 | 人×月 | 34,496 | 1,655,808 | 1,605,120 | 50,688 | 3.16% | ||
| 按日計酬人員4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 34,496 | 206,976 | 200,640 | 6,336 | 3.16% | ||
| 按日計酬人員4人勞保費。 | 4×12 | 人×月 | 3,100 | 148,800 | 148,800 | 0 | 0.00% | ||
| 按日酬金人員4人健保費。 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計酬人員4人退休金提撥。 | 4×12 | 人×月 | 2,100 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年終獎金(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。 | 1×13.5 | 人×月 | 36,321 | 490,334 | |||||
|
原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-退職金、勞健保費(收支 併列，依原住民族委員會115 年8月7日原民綜字第 1150040657號函辦理)。 |
1×12 | 人×月 | 7,550 | 90,600 | |||||
|
原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金 (收支併列，依原住民族委員 會115年8月7日原民綜字第 1150040657號函辦理)。 |
1×13.5 | 人×月 | 45,760 | 617,760 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-退職金、勞保健保費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。 | 1×12 | 人×月 | 9,350 | 112,200 | |||||
|
原住民族委員會補助原住民族語言推廣人設置補助計畫-推 廣人員加班費(收支併列，依 原住民族委員會115年8月7日 原民綜字第1150040657號函辦 理)。 |
15 | 時 | 200 | 3,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開各項審查會議委員出席費。 | 31 | 次 | 2,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 13,455,994 | 16,755,805 | -3,299,811 | -19.69% | ||||
| 辦理各級福利互助金委員會業務運作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動 及節慶費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本縣締結姊妹縣市交流參訪或國內經建考察等活動相關 經費。 |
50×1 | 人×次 | 24,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理 一場*75人）。 |
1 | 場 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相 關行政業務費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 辦理重要縣政宣導及成果推廣等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。 | 1 | 年 | 101,459 | 101,459 | 104,959 | -3,500 | -3.33% | ||
|
辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部 會蒞金考核)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 204,000 | -4,000 | -1.96% | ||
| 榮譽縣民三節慰問經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員活動等 相關經費(含聯誼餐敘、行政 作業費等)。 |
5 | 次 | 1,132,860 | 5,664,300 | 5,583,300 | 81,000 | 1.45% | ||
| 致贈縣民結婚紀念品。 | 125 | 組 | 2,000 | 250,000 | |||||
|
推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打 高粱酒5,040元*400箱=201萬 6,000元)。 |
400 | 盒 | 5,040 | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
|
原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設備補助計畫經 費(收支併列，依原住民族委 員會115年8月7日原民綜字第 1150040657號函辦理)。 |
1 | 年 | 74,040 | 74,040 | |||||
|
原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-行政業務費(收支併列， 依原住民族委員會115年8月7 日原民綜字第1150040657號函 辦理) |
1 | 年 | 190,066 | 190,066 | |||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-行政業務費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動 等費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 129 | 129 | 13 | 116 | 892.31% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 溪邊營區(安置小坵村居民)零星工程整修及維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施及機械設備養護 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 429,010 | 437,010 | -8,000 | -1.83% | ||||
| 赴台參加相關會議、交流觀摩、參訪等差旅費。 | 7×8.22 | 人×次 | 6,500 | 374,010 | 374,010 | 0 | 0.00% | ||
|
原住民族委員會補助原住民就業服務人員赴台參加相關研 習、會議等差旅費(收支併 列，原住民族委員會115年8月 7日原民綜字第1150040657號 函辦理)。 |
1×2 | 人×次 | 7,500 | 15,000 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員赴台參加相關研習、會議等差旅費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。 | 1×5 | 人×次 | 8,000 | 40,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | |||||||
| 寄送民政幹部紀念品及伴手禮等相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列3,936,000元 | 3,936,000 | 17,724,000 | -13,788,000 | -77.79% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,896,000 | 17,704,000 | -13,808,000 | -77.99% | ||||
|
建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(延續115年計 畫，收支併列3,896,000元(資 本門)，依原住民族委員會115 年8月11日原民建字第 1150040548號函辦理)。 |
1 | 式 | 3,896,000 | 3,896,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||||
|
原住民族語言推廣人員設置補助計畫(收支併列40,000元(資 本門)，依原住民族委員會115 年8月7日原民綜字第 1150040657號函辦理)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款8,807,550元，收支併列3,261,450元 | 12,069,000 | 41,401,000 | -29,332,000 | -70.85% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 8,767,000 | 17,196,000 | -8,429,000 | -49.02% | ||||
|
村（里）長春節期間另發給1.5個月事務補助費(收支併 列，依內政部115年5月20日台 內民字第1150221021號函暨 「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第 7條規定辦理)。 |
1 | 年 | 3,006,250 | 3,006,250 | |||||
|
補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常 門)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播 系統等(資本門)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金門縣烈嶼鄉林湖村民活動中心新建、拆除重建、修繕 補助計畫(資本門) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 調千元 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 鄉鎮推行公共造產獎勵金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支 併列25,200元、縣配合款 27,800元，依原住民族委員會 115年8月7日原民綜字第 1150040657號函辦理)。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,249,000 | 2,976,000 | 273,000 | 9.17% | ||||
|
縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰 長、歷屆民選地方公職及榮譽 縣民等為民服務處各式報紙。 |
12×1350 | 月×人 | 180 | 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | 0.00% | ||
|
原住民族委員會補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支 併列230,000元、縣配合款 102,857元(資本門)，依原住民 族委員會115年8月7日原民綜 字第1150040657號函辦理)。 |
1 | 年 | 332,857 | 332,857 | |||||
| 調千元。 | 1 | 年 | 143 | 143 |