預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 旗山戶政事務所 | 市款28,089,300元，收支併列11,700元 | 28,101,000 | 39,137,000 | -11,036,000 | -28.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款24,942,000元 | 24,942,000 | 27,601,000 | -2,659,000 | -9.63% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,836,000 | 20,327,000 | -4,491,000 | -22.09% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 15,836,000 | 15,836,000 | 20,327,000 | -4,491,000 | -22.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,359,000 | |||||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,359,000 | 1,359,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,477,000 | 4,021,000 | 456,000 | 11.34% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,079,000 | 2,079,000 | 1,585,000 | 494,000 | 31.17% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,436,000 | -38,000 | -1.56% | ||
| 1035 | 其他給與 | 352,000 | 480,000 | -128,000 | -26.67% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 480,000 | -128,000 | -26.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,090,000 | 827,419 | 262,581 | 31.73% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 932,000 | 932,000 | 669,419 | 262,581 | 39.23% | ||
| 1055 | 保險 | 1,828,000 | 1,945,581 | -117,581 | -6.04% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,225,000 | 1,225,000 | 1,476,911 | -251,911 | -17.06% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 484,000 | 484,000 | 468,670 | 15,330 | 3.27% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款2,821,300元，收支併列11,700元 | 2,833,000 | 2,744,000 | 89,000 | 3.24% | |||
| 2006 | 水電費 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 329,500 | 329,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 329,500 | 329,500 | 329,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,733 | 18,155 | -1,422 | -7.83% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 3,555 | -1,422 | -40.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 215,777 | 212,105 | 3,672 | 1.73% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 116,797 | 116,797 | 113,125 | 3,672 | 3.25% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,680 | 29,680 | 29,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,452,310 | 1,363,310 | 89,000 | 6.53% | ||||
| 員工文康活動費。 | 25 | 人x年 | 4,000 | 100,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 160,510 | 160,510 | 160,510 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 53,000 | -11,000 | -20.75% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 85,200 | 85,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 48,080 | 48,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 17,280 | 17,280 | 17,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款308,000元 | 308,000 | 8,774,000 | -8,466,000 | -96.49% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 308,000 | 30,000 | 278,000 | 926.67% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 | 30,000 | 48,000 | 160.00% | ||
| 汰換資訊防火牆。 | 5 | 部 | 46,000 | 230,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |